淮北矿业股份有限公司主体信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

 吨煤生产成本较高。公司煤炭矿井禀赋条件不佳，且部 分老旧矿井开采时间较长、资源接近枯竭，2017 年公司 计提较高的安全投入成本及维简费用，全年吨煤生产成 本达431.19 元/吨，较高的吨煤成本对煤炭业务产生一定 不利影响。  安全管理难度较大。淮北矿区地质条件复杂，随着开采 深度的增加，公司在瓦斯治理及安全生产等方面面临一 定管理难度。 3 2018 年度淮北矿业股份有限公司信用评级报告 声 明 一、本次评级为公司委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关 系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关 系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券存续期内，中诚 信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况 决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 淮矿股份由原淮北矿业（集团）煤业有限责 任公司（以下简称“淮矿煤业”）整体变更设立， 淮矿煤业是经国家经济贸易委员会《关于同意中 公司概况 国石化集团公司等62 户企业实施债转股的批复》 4 2018 年度淮北矿业股份有限公司信用评级报告 （国经贸产业【2000 】541 号）批准，由淮矿集 亿元，所有者权益为163.11 亿元，资产负债率为 团以 29.57 亿元净资产出资，国家开发银行、中 70.74% ；2018 年上半年公司实现营业总收入 国信达资产管理公司和中国华融资产管理公司分 311.72 亿元，净利润18.22 亿元，经营活动净现金 别以 13.26 亿元、5.28 亿元和0.42 亿元债权出资