施工合同履约检查表.docxVIP

湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪（履约）检查表 工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-1 序号 跟踪 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 1 发包人及监理人 工程部 （1）是否按合同约定时间提供施工现场？ （2）是否按约定提供现场临时用水、用电、通讯线路、道路交通等施工条件？ 技术质 安部 （3）是否按合同约定时间提供现场及毗邻区域供水、排水、供电、供气、供热、通信广播电视等地下管线、气象和水文资料，地质勘查资料，相邻建筑物和地下工程有关基础资料？ （4）是够在工程开工前提供施工图纸？图纸是否经过图审盖章？是否组织设计交底和图纸会审？图纸会审是否有图审记录？ （5）是否已办理以下施工手续： ①建设用地规划许可证 ②建设工程规划许可证 ③建设工程施工许可证 记录人： 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪（履约）检查表 工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-2 序号 跟踪 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 1 发包人及监理人 经营部 （6）发包人代表是否按合同约定履行职责及义务？ （7）（创省优或创鲁班奖工程）发包人代表（监理）是否与发包的专业工程承包人签订施工现场统一管理协议书并协调各方关系？ 工程部 （8）监理人是否对质量、进度、工程验收相关指示、查验、审核给予及时答复和确认？ 经营部 （9）工程变更单（设计变更、技术核定、经济签证、工程洽商）是否及时签认？ 财务部 经营部 （10）进度付款申请单是否按合同约定时间及时审查签认？ （11）工程进度款是否按付款周期及时足额支付？ （12）截至上月底，累计拖欠工程进度款数额多少？ 记录人： 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪（履约）检查表 工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-3 序号 跟踪 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 2 项目经理部 综合办 公室 （一）项目部管理人员 （1）项目经理是否人证相符？是否向发包人提交项目经理与公司的劳动合同和缴纳社会保险的证明？项目经理在现场的天数是否符合法律规定的80%以上？ （2）建设单位或公司要求项目经理更换时，更换手续是否符合合同约定？ （3）是否向发包人或监理人提交项目关键岗位施工管理人员名单及劳动关系证明和缴纳社会保险的证明？ （4）建设单位或公司要求施工管理人员更换时，是否办理更换手续？ 技术质 安部 （二）工程质量 （1）是否编制施工组织设计和分部分项工程施工方案？方案是否经公司审核盖章？是否按监理人审查意见修改完善？ 记录人： 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪（履约）检查表 工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-4 序号 跟踪 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 实施偏差分析 纠偏措施 及要求 2 项目经理部 物资部 （2）材料和工程设备采购前是否向监理人报送采购计划及样品？ （3）材料和工程设备采购价格是否参照合同价格采购？超过合同价时是否报告经营部办理变更签证？ 技术质 安部 （4）原材料、构配件和半成品进场检验是否报监理人核验？ （5）现场试验场所、试验人员、试验设备及试验条件是否符合工程试验检验的规定？ 工程部 （6）施工测量（定位、轴线投测、标高传递、沉降观测等）成果记录是否齐全有效？ （7）隐蔽工程检查验收手续是否齐全有效？ （8）检验批、分部分项工程质量验收手续是否齐全有效？ 记录人： 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪（履约）检查表 工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-5 序号 跟踪 对象 实施 部门 跟踪检