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苏州吉人漆业有限公司 原料变更申请程序 目的 防止因原料变动对公司产品质量造成影响，同时明确各部门职责权限及申请变更渠道。 主管部门 变更程序主管部门为质量管理部，公司所有需要变更原材料的必须填制《变更申请表》，由质量管理部组织相关人进行评审。 实施程序 、提请变更 在因原材料紧缺、供应商选定及配方变更时，如需使用新原料、变更现有供应商或使用替代原料时，必须提请申变更，且变更申请必须先于使用前15天提出。以使公司有足够的时间进行风险评估。 （二）、资料审核阶段 提请变更人应填制《变更申请表》，并附相关资料交至质量管理部，质量管理部自收到《变更申请表》后在三日内必须做出是否受理该项变更的决定，如出现资料不全的应及时通知申请人补全相关资料，如发现所交资料中有掺假的直接不予受理。经资料审核合格者进入样品试验阶段。 （三）、样品试验阶段 （1）样品检测 由质量管理部负责组织检验人员对新材料或新供应商所提供的样品进行检验分析，并出具检验报告，如经检测合格转入成品小试阶段。 （2）成品小试 由技术部负责组织相关人员对经检验合格的新材料或新供应商提供的样品根据现有配方及工艺制成成品，并根据该产品的特性做破坏性实验，如符合现行公司标准的则转入样品中试阶段。 （3）样品中试 经小试合格后可引进原料，生产车间按现行生产工艺生产成品漆500kg至1000kg,如在制漆过程中无不良反映，且成品由质量管理部检验符合公司标准的转入风险评审阶段。 四、风险评审 风险评审由质量管理部负责组织技术、生产、销售及提请变更人进行最终评审并形成文字报告，报告由质量管理部负责归档。 责任 未经提请变更申请和风险评估而直接投入生产的原料导致质量问题发生的，损失由原料采购员及原料供应商承担相应责任。 编制：黄小军 审批： 附件一： 苏州吉人漆业原材料变更 申请表 申报变更原材料名称 原使用厂家名称 （新申报原料不填） 变更后厂家名称 提请变更申请人 填表日期： 年 月 日 企 业 承 诺 本企业恪守诚实守信，坚持以质取胜，自愿与苏州吉人漆业有限公司合作。并郑重承诺：所有填报的内容及提供的材料真实、准确 、有效，如有违反，愿意承担一切责任，并接受有关处理。 承诺人： 年 月 日 一、企业基本信息 企业名称（全称） 企业机构代码 法定代表人 联系电话 经济类型 □国有 □集体 □私营 □联营 □股份 □港澳台资 □外资 □个体 □其他 企业地址 邮政编码 企业联系方式 联系人 联系部门 联系电话（含区号）、手机 电子邮箱 / 企业组织结构情况（包括下属公司、控股公司及所占股份比例等） 二、申报变更产品信息 产品名称 注册商标 产品包含的品种、规格型号及其生产单位 申报产品包括的品种 申报产品的规格型号 申报产品的生产（包括企业的子公司、分公司和委托生产企业，均不含外省的） 获行政许可情况 获证产品 获证日期 生产许可证书号 获得认证情况 获证产品 获证日期 认证证书号 产品执行标准（代号） 产品执行标准与国家标准、行业标准关系 □严于 □等同于 □低于 产品近三年来接受国家或省、市质量技术监督部门的监督检查合格情况 （按检验报告填写对应内容） 产品生产单 位 监督检查日 期 组织单位 承检机构 检验报告 文书号 产品及企业上年度经济效益指标 产品年产量（万单位） 产品年销售量（万单位） 2.8.7申报企业在全国□全省□同行业中的排名及数据来源 排 名 第 位 数据来源 每年度各报表企业数据 2.8.8申报产品在全国□或全省□市场占有率及数据来源 占有率 占 % 数据来源 按各类报表推算 序号 资料名称 资料是否符合要求 是 否 1 营业执照 2 税务登记证 3 注册商标证 4 生产安全许可证 5 产品执行标准 6 产品检验报告（本厂） 7 产品检验报告（市级） 8 相关体系认证证书 9 相关产品认证证书 资料提供 四、审查意见 （以下内容质量管理部填写） 质量管理部受理日期 年 月 日 质量管理部审查意见： 年 月 日 （质管部盖章） 附件二 苏州吉人漆业有限公司 原材料变更评审报告 共 页 评审编号 原材料名称 评审负责人 评审组长