业务计划与资金预算流程（PPT88页）.ppt

具体关键驱动因素的数据收集和计划制定由分公司总经理负责，分公司市场部经理协助 各分公司制定相应的行动方案并量化行动方案的关键驱动因素的影响作用 康佳占经销商份额 产品线1 产品线2 产品线3 产品线n 现有经销商数目 96 97 98 99 负责人：市场部产品经理 提交：销售管理经理、战略营销经理、战略规划总经理 经销商占市场份额 渠道数目 准备增加的经销商数目 2000 10月10日前完成 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 * 产品线3 产品线1市场情况 现有经销商康佳市场份额 产品线2 现有经销商康佳份额增长预测 新增经销商康佳市场份额预测 总计 小计 各分公司市场占有率目标确定 10月15日前完成 负责人：市场部产品经理 提交：销售管理经理、战略营销经理、战略规划总经理 现有经销商数量 康佳产品经销商占市场份额 康佳占康佳经销商份额 康佳市场份额 康佳产品经销商数 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 * 市场部综合各产品线的市场增长潜力和各分公司份额目标，形成初步销售预测(10月20日前完成) 市场潜力 华东 上海 江苏 华南 广东 华北 99年 2000年目标 填表人：市场部 市场份额 华东 上海 江苏 华南 广东 华北 99年 2000年目标 填表人：分公司 汇总：市场部 销量 华东 上海 江苏 华南 广东 华北 99年 2000年目标 填表人：市场部 x = 产品线n Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 * 根据预测结果，事业部举行研讨会讨论分公司预测数据并确定分公司销售目标 事业部分公司销售预测研讨会 时间：11月1日 召集人：事业部总经理 参加人：事业部工作 小组成员、区域营销中心总经理、各分公司销售经理 会议决议： 渠道目标 销售目标 …… 决议提交：集团总裁、战略规划总经理 分公司销售量目标（PD1－3） 产品线1 产品线2： 产品线3 …… 责任人：销售总监、市场总监 完成时间：11月2日 提交对象：集团总裁，事业部总经理 战略营销总经理 -已有经销商 -新增经销商 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 * 第二部分：制定销售费用目标计划（10月初-10月30日） 第1步：各分公司提供各项销售费用数据及下一年度预计， 包括差旅费、租金、招待费（10月10日前提供） 第2步：销售公司汇总各分公司费用数据，制定费用目标。 方法：横向比较根据平均水平和各分公司的特殊情况确定费用 目标 10月25日前完成 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 * 自下而上地制定计划第二部分：各分公司根据实际的费用活动，制定相应的销售费用目标和计划 招待费 销售收入 营销费用 销售费用 广告/促销费用 存贷跌价损失 制造成本 管理费用 财务费用 利润 华南 广东 深圳 华东 上海 江苏 浙江 华北 合计 差旅费 填表人：各分公司 汇总：销售公司 租金 - - - - 99年 2000预计 增长% 增长原因 并非根据销售额单一成比例地分配销售费用，而是根据主要的费用活动分配销售费用 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 * 销售公司汇总各分公司费用目标，通过横向比较，制定更合理的费用水平目标 分公司一 分公司二 分公司n 销售费用目标水平表（PD2－4） 责任人：销售管理部经理 提交人：销售总监、总经理 完成时间：10月30日之前 差费比例 招待费比例 租金比例 平均水平 平均水平 平均水平 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 * 第三部分：广告/促销计划和费用预算市场部负责 （10月初-10月30日） 第1步：根据市场调查和经营业绩（如销售额）数据，分析不同的广告促销方式对目标客户群的影响。可计算单位广告/促销对销售数量增加值来考察营销组合的效果。 第2步：根据广告/促销历史投放量和营销组合效果，下一年度的销售重点目标市场，决定下一年度广告/促销计划和费用目标水平（产品/地区） Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 * * 详见“广告/促销计划”文件 自下而上制定计划第三部分；市场部根据销售业务计划制定相应的广告/促销计划和费用预算（详见广告促销计划与费用流程） 广告与促销间的比例安排 销售收入 营