项目精细化管理手册表格(下篇).docx

项目精细化管理手册表格（下篇） 施工过程“三检”记录表 工程名称： 工程部位 工序名称 洞身开挖 自检 检查记录：（检查记录由工区班组长提交复检人保留） 检查结果： □合格 经班组自检本工序合格，并于 年 月 日报技术员/质检员到场复验 □不合格 处理情况： 返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档，下同。 自检人： 检查时间： 复检 检查内容： 检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表） 检查结果： □合格 （）1、经复检本工序合格，并于 年 月 日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。 （）2、经请示，本工程/工序不作专检，并于 年 月 日报监理工程师到场检查。 复检人： 检查时间： 专检 检查内容： 检查记录：（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告丹火检测记录表） 检查结果： □合格 经班组自检本工序合格，并于 年 月 日报监理工程师到场检查。 □不合格 处理情况： 专检人： 检查时间： 图纸会审记录表 工程名称 时间 地点 专业名称 序号 图号 图纸问题 会审（设计交底）意见 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 施工单位 专职质检员： 项目（专业）技术负责人： 项目负责人：（公章） 建设（监理）单位： 专业技术人员： （监理工程师） 项目负责人： （总监理工程师） （公章） 设计单位 专业设计人员： 项目负责人： （公章） 设计变更及工程洽商审核记录 设计变更及工程洽商审核记录 变更编号 工程名称 审核范围 审核记录： 审核人： 年 月 日 复合记录： 复核人： 年 月 日 设计文件交付使用及存在问题上报情况： 项目总工程师： 年 月 日 存在问题解决情况： （填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。） 填写人： 年 月 日 设计变更及工程洽商审核台账 设计变更及工程洽商审核台账 表格编号 项目名称： 序号 设计变更名称 审核记录编号 类型及状态 设计文件是否标示 设计文件是否发放 是否交底 施工情况 备注 变更专业 设计变更 工程洽商单 工程联系单 监理批复 建设方批复 设计院批复 新技术应用情况表 序号 应用项目 应用部位、数量及施工简介 备注 1 2 3 新技术经济效益计算表 工程名称 新技术应用项目 新技术应用时间 新技术应用简要内容 经济效益计算范围 经济效益计算方法及简要说明 项目部审核意见 负责人： 年 月 日 技术部门审核意见 负责人： 年 月 日 物资进场验收计划 表1 物资进场验收计划 工程名称 序号 物资（设备）名称 规格型号 验收依据 验收要求 代表批量 复试方法 责任人 核对资料 外观检查 现场复试 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 编制 审核 批准 时间 时间 时间 检测、试验台账 序号 使用部位 报告编号 委托单编号 报告日期 委托单位 施工单位 检验项目 检测日期 检测结果 备注（检验结果及结论、说明等） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目合同交底记录 合同名称及编号 签订时间 相对方名称 法定代表人 现场代表 联系方式 合同标的 数量 价款或报酬 款项支付 质量 期限要求 保修期限 材料采购、消耗 甲供材料 履约保证金 争议解决方式 甲方提供的条件 乙方的主要承诺 合同其他重要条款 姓名 职务 时间 姓名 职务 时间 卷内目录 序号 合同名称 合同相对方 合同编号 日期 页次 备注 1 2 3 合同分发记录 合同编号 分发日期 年 月 日 合同名称 甲方 乙方 序号 接收部门 接收人确认 备注 1 **项目部 原件 2 财务部 原件 3 综合办公室 原件/复印件 4 经营预算部 原件/复印件 合同管理台账 序号 合同编号 合同名称 合同概要 签订日期 合同相对方及法定代表人 代理人及电话号码 合同价