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沁阳市沁园办事处护城小学部门 2018年度预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部门 沁阳市沁园办事处护城小学2018年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：沁阳市沁园办事处护城小学部门2018年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 沁阳市沁园办事处护城小学部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 沁阳市沁园办事处护城小学内设2个职能科室,分别是教 导处和德育处。 （二）部门职责 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。 二、沁阳市沁园办事处护城小学部门预算单位构成 我单位属教育局下属单位，本说明只包含我单位本身。 第二部分 沁阳市沁园办事处护城小学部门2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 沁阳市沁园办事处护城小学部门2018年收入185.16 万元，支出 总计185.16万元，与2017年相比，收、支总计各增加2.77 万元，增 长1.52%。主要原因：2018年工资标准提高。 二、收入预算总体情况说明 沁阳市沁园办事处护城小学部门2018年收入合计185.16万元， 185.16 0 其中：一般公共预算收入 万元; 政府性基金预算收入 万元； 0 0 国有资本经营预算收入 万元；其他收入 万元。 三、支出预算总体情况说明 沁阳市沁园办事处护城小学部门2018年支出合计185.16 万元， 其中：基本支出185.16 万元，占100%；项目支出0元，占0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 沁阳市沁园办事处护城小学2018年一般公共预算收支预算 185.16 万元。政府性基金收支预算0 万元，与 2017年相比，一般公 共预算收支预算增加2.77 万元，增长1.52%，主要原因：2018年工 0 0 资标准提高；政府性基金收支增加 万元，增长 %。 五、一般公共预算支出预算情况说明 沁阳市沁园办事处护城小学2018年一般公共预算支出年初预算 为185.16 万元。主要用于以下方面：教育支出145.31万元，占78.48%； 社会保障和就业支出21.35万元，占11.53%；医疗卫生与计划生育 支出7.07万元，占3.82%；住房保障支出11.43万元，占6.17%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 沁阳市沁园办事处护城小学2018年一般公共预算基本支出 185.16万元，其中：人员经费185.16万元，基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 沁阳市沁园办事处护城小学2018年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。