风险和机遇识别评估表.docVIP

完美WORD格式 范文范例指导 风险和机遇评估分析表 类别： ■质量 ■过程 　 　 　 　 　 　 　 序号 风险来源（内部/外部） 风险内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间(开始－完成) 评价措施有效性 严重程度 发生概率 可探测性 RPN 风险级别 1 COP01 客户开发，合同评审过程 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 4 1 3 12 一般 风险 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关文件： 《服务要求控制程序》 销售部 2017.01-2017.12 有效 2 COP02 开发计划 1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。 5 2 3 30 高风险 1.合理计算公司的实际产能。 2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排开发计划。