2013年上半年全县财政预算执行情况报告范文.docVIP

2013年上半年全县财政预算执行情况报告范文 2013年上半年全县财政预算执行情况报告范文 尊敬的XX主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府的委托，向会议作2013年上半年财政预算执行 情况的报告，请予审议。 一、上半年全县财政收支完成情况 （一）全县地方财政收支执行情况 全县地方财政收入完成XX万元，占年初预算XX万元的44. 3%, InJ比增长xx%。地方财政支出完成xx万元，占年初预算n万元的xx°/o， 同比增长XX%。 公共财政预算执行情况 公共财政收入完成53837万元，占年初预算103890万元的 51.8%,同比增长24. 3%。其中：国税部门征收完成3594万元，占年 初预算7910万元的45. 4%，同比增长1. 5%;地税部门征收完成27373 万元，占年初预算44500万元的61. 5%，同比增长47. 7%;财政部门 征收完成22870万元，占年初预算51480万元的44. 4%,同比增长 7.7%。公共财政支出完成166257万元，占年初预算421753万元的 39.4%,同比增长11. 8%。 政府性基金预算执行情况 政府性基金收入完成30854万元，片年初预算87100万元的 35. 4%,同比增长49.3%。政府性基金支出完成60370万元，占年初 预算158217万元的38. 2%，同比増长206. 9%。 （二）县本级财政收支执行情况 县本级公共财政收入完成53837万元，占年初预算103890万元 的51. 8%，同比增长24. 3%;公共财政支出完成150870万元，占年初 预算359753万元的41. 9%，同比增长10. 2%。县本级政府性基金收入 完成30854万元，占年初预算87100万元的35. 4%,同比增长49. 3%; 政府性基金支出完成58970万元，占年初预算149276万元的39. 5%, 同比增长206. 8%。 二、财政预算执行的主要特点及原因分析 一是财政收入快速增长。公共财政收入和税收收入分别完成年 初预算的51.8%、59.1%，实现“双过半”的H标任务。税收收入大 幅增长。全县地方税收收入增长40. 3%，增速排全市第一，高于全市 增速27. 9个百分点。主要是营业税、企业所得税、契税、耕地占用 税等项目增收。非税收入小幅增长。非税收入完成年初预算的44. 4%， 同比增长7. 7%。主要是教育收费、城市建设配套费等项目增收。 二是重点企业税收增收。税务部门重点监控的54户企业入库税 收3. 43亿元，同比增长30. 7%，支撑作用有所增强。入库税收超过 2000万元的企业有5户，分别是中博香山湖置业公司、海螺水泥公 司、北世房地产公司、冠和置业公司和农商行忠县支行。 三是争取上级财政支持力度较大。1 一6月，争取到位上级转移 支付和各项专款16.9亿元，同比增长12. 4%,为县域经济社会发展 提供了资金保障。 四是财政支岀保障有力。全县财政支出累计完成22. 66亿元， 同比增长34. 6%。其屮社会保障、文化与体育传媒、交通运输、节能 环保等项目支出增幅较大，分别增长31. 8%、38. 9%、149. 1%、48.6%， 支出结构得到优化，公共财政效能进一步体现。 三、财政预算执行中存在的主要问题 目前经济社会运行中仍然存在一些不确定因素，面对全球经济 危机、国家加强宏观经济调控、区域竞争U趋激烈、资源环境约束加 剧等复杂挑战，国家房地产调控、货旧紧缩等政策效应进一步显现， 财政发展面临较大闲难。 一是收入结构不优，税收支撑作用不强。我县税收收入总量较 小，占公共预算收入的比重较低，排位靠后。上半年，我县税收收入 总量在同考核组六个县（市里调整考核分组）屮排第4位；税收收入 占比为57.5%，低于全市8. 6个百分点，收入结构有待优化。 二是税收收入高速增长难以持续。受增值税转型、“营改增” 试点、营业税起征点上调、个人所得税扣除费用标准提高、中小微企 业税收优惠、国家加大对房地产业的调控力度等因素影响，导致税收 收入的增长受限。同时县域内的新增重点企业不多，税源有限，税收 增长乏力，部分企业仍处于建设培育期，对税收的贡献还难以体现。 三是非税收入增收难度大。上级出台取消部分行政事业性收费、 解决学校大班制问题和改变高中择校费收费办法（巾一次性缴费改变 为分学期缴费）等政策，非税收入增收难度较大。 叫是收支平衡压力较大。巾于财政收入减收因素较多，将导致 增收难度较大。同时，受国家宏观经济调控和改善民生民利政策影响， 财政增支因素多、金额大，预计全年新增支出2. 85亿元以上，另有 政府性债务应偿还的到期借款本息4. 41亿元无法安排。 四、上半年财政工作开展情况 全县财政工作坚持以科学发展观为统领，坚持“稳中求进”的 总基调，坚定不移地