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内蒙古鑫运机动车检测有限公司
2016年内部审核报告
编制: 杨亚梅
审核: 姚 军
批准: 马福亮
二零一六年十一月三日
目 录
一 内审实施计划表
二 内审检查表
三 内部审核不符合通知单
四 内审改进措施及实施验证表
五 内审报告
记录编号:XY-JL-17-2016 内审实施计划表
审核目的
定期对质量活动进行内部审核,验证其运作持续符合管理体系和准则要求
审核范围
管理体系涵盖的所有部门
审核依据
《检验检测机构资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》《作业指导书》
审核时间
2016年10月1214日
审核方式
现场审查
审核分组
组长:姚军 第一组:姚军 杨亚梅 第二组:马福亮 张路
审 核 安 排
日期
时间
审核组
受审核部门
审核要素条款
2016.10.12
上午9:00
内审首次会议
上午9:30上午12:00
第二组
管理层
4.1、4.2、4.3.4、4.4.2、4.4.6、4.5
4.6
第二组
综合部
2016.10.12
下午2:00-4:00-
第一组
综合性能
检测室
4.3.14.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、
4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6
下 午2:00-4:00-
第二组
尾气检测室
4.3.14.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、
4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6
2016.10.13
上午9:00上午12:00
第二组
安全性能
检测室
4.3.14.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、
4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6
全天
第一组
清水河检测室
托县腾飞检测室
4.3.14.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、
4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6
2016.10.14
上午9:00
内审组总结、确定不符合项
下午2:00
内审末次会议
编制人
杨亚梅
日 期
年 月 日
批准人
日 期
年 月 日
鑫运公司质量体系内部审核检查表
被审核部门: 审核条款: 日期: 年 月 日
序号
审 核 内 容
审核结论
审核情况描述
符合
不符合
轻微
严重
4.1
依法成立并能够承担相应法律责任的法人或其他组织。
4.1.1
检验检测机构或者其所在的组织应有明确法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
4.1.2
检验检测机构应明确其组织及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
4.1.3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用的原则,恪守职业道德,承担社会责任。
4.1.4
检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,确保检测检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动,应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
4.1.5
检验检测机构应加你和保持保护客户秘密和所有权的程序,该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并制定和实施相应的保密措施。
4.2
具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。
4.2.1
检验检测机构应建立和保持人员管理程序,对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。
检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系,明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系,使其满足岗位要求并具有所需的权利和资源、履行建
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