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年终结转服务人员 武汉浙科友通软件技术有限公司 宋勇 电话 QQ：292756882 李开振 电话 QQ：105602590 刘鸿飞 电话 QQ： 253670820 ……. 谢谢大家！ T3-用友通标准版 年结流程 武汉浙科友通软件有限公司 电话：0271 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供应链：采购、销售、 仓库、核算 二、年结前准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求