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风分析记录:a4安全分析检查表(电气车间)
安全检查表分析(SCL)+评价记录
(记录受控号)风险点:10KV开关 岗位:班组 设备设施:10KV开关 №:1
分析人: 刘勇 日期:2017.5.10 审核人:何春洋 日期: 2017.5.20 审定人: 日期:
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进(新增)措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
对开关分合闸状态及指示进行检查。
开关分合闸状态及指示应正常。
开关分合闸状态及指示异常,造成误操作。
检修时对开关仔细检查,必要时做开关试验。
每日巡检及周末巡检。
学习检修规程相关部分。
戴安全帽;穿绝缘鞋。
设备停运,对开关进行更换。
0.5
100
2
100
一般风险
3级
班组
2
设备运行有无异音、异味、异常发热。
设备运行无异音、异味、异常发热。
设备运行有异音、异味、异常发热,造成设备损坏。
检修时对开关仔细检查,必要时做开关试验。
每日巡检及周末巡检。
学习检修规程相关部分。
戴安全帽;穿绝缘鞋。
设备停运,对开关进行更换。
0.5
100
2
100
一般风险
3级
班组
3
检查开关后仓内电缆接头。
检查开关后仓内电缆接头无异常,连接紧固,无异常发热。
检查开关后仓内电缆接头松动,发热,造成短路,设备停电。
检修时对开关后仓内电缆接头仔细检查,必要时做电缆试验。
每日巡检及周末巡检。
学习检修规程相关部分。
戴安全帽;穿绝缘鞋。
停母线,对开关进行检查处理
0.5
100
2
100
一般风险
3级
班组
(记录受控号)风险点:母线电源进线电缆 岗位:班组 设备设施: 母线电源进线电缆 №:2
分析人: 刘勇 日期:2017.5.10 审核人:何春洋 审定人: 日期:
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进(新增)措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
电缆桥架检查。
电缆桥架无缺陷。
电缆桥架腐蚀,损坏,造成电缆损坏,设备停运。
检修时,加强设备维护。
每日巡检及周末巡检。
学习检修规程相关部分。
戴安全帽;穿绝。缘鞋。
更换电缆桥架。
0.5
100
2
100
一般风险
3级
班组
2
电缆沟检查。
电缆沟无塌陷。
电缆沟坍塌损坏,造成电缆损坏,设备停运。
检修时,加强设备维护。
每日巡检及周末巡检。
学习检修规程相关部分。
戴安全帽;穿绝缘鞋。
更换电缆桥架。
0.5
100
2
100
一般风险
3级
班组
3
电缆牌检查。
电缆牌清晰明了。
电缆牌模糊,无法辨识。
检修时,加强电缆牌维护。
每日巡检及周末巡检。
学习检修规程相关部分。
戴安全帽;穿绝缘鞋。
更换电缆牌。
0.5
100
2
100
一般风险
3级
班组
(记录受控号)风险点:封闭母线 岗位:班组 设备设施: 封闭母线 №:3
分析人: 刘勇 日期:2017.5.10 审核人:何春洋 审定人: 日期:
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进(新增)措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
检查变压器出线部位。
发电机出线部位清洁无松动,无异音,无异常发热。
出线脏污,松动,发热。
检修时,加强设备维护,对出线进行红外测温。
每日巡检及周末巡检。
学习检修规程相关部分。
戴安全帽;穿绝缘鞋。
进行发电机停机,设备检修。
0.5
50
2
50
低风险
4级
岗位
5
出口PT柜检查是否异常。
出口PT柜正常,无异音,无异常发热。
出口PT柜异常,有异音,有异常发热。
检修时,加强设备维护,进行红外测温检测。
每日巡检及周末巡检。
学习检修规程相关部分。
戴安全帽;穿绝缘鞋。
发电机停机,设备检修。
0.5
50
2
50
低风险
4级
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