新供应商引入池管理规定原.docVIP

制度类别 南方铝业（中国）有限公司 采 购 管 理 制 度 编 号 Q/NL-CZD***-2006 制度标题 新 供 应 商 引 入 管 理 规 定 版号/改次 A/ 0 第 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 2 页 / 共 NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT 10 南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制） 南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制）第 南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制） 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 页 / 共 NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT 10 南方铝业（中国）有限公司 采 购 管 理 制 度 新供应商引入管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期：2012年08月1 日 本版生效日期：2012年08月1 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号：Q/NL-CZD***-2006_ 总 页 数：10 (含本页) 编 制：_________________ 编制日期：_____________ 审 核：_________________ 审核日期：_____________ 批 准：_________________ 批准日期：_____________ 文件修改记录 修改状态 日期 修改单节 修改内容 修改人 审核人 批准人 制度类别 南方铝业（中国）有限公司 采 购 管 理 制 度 编 号 Q/NL-CZD630-2006 制度标题 国 内 采 购 管 理 规 定 版号/改次 A / 0 前 言 本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。 本规定主要内容如下： ───新供应商（新原辅材料）开发需求的提出。 ───搜索供应源。 ───资料评审。 ───样品评估。 ───新供应商现场审核。 ───小批量试用。 ───批量采购。 本规定由体系中心提出并归口。 本规定主要起草部门：采购部 本规定参与评审部门：品管部、开发部、PPIC、生产部、体系中心 本规定由采购部负责解释。 1．目的： 为了规范公司新供应商或新原辅材料的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。 2．范围： 2.1本制度规定了新供应商或新原辅材料引入的相关操作及管理。 2.2本制度适用于因新产品开发、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商（新原辅材料）的管理。 3．定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、原料供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新原料通称为新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 3.3原辅材料移交：是指新原辅材料转变成正常采购的原辅材料 4．权责： 4.1品质管理部门 4.1.1 负责提出新产品开发涉及的原料开发需求； 4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求； 4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范。 4.1.4 负责组织样品的检测及判定； 4.1.5 负责新原料的试用和认定并提交试用报告； 4.1.6 4.1.7 负责编制并与供应商签订新原料技术协议/质量协议； 4.1.8 参与新供应商的资料评审和现场评审； 4.1.9 参与新供应商品质保障能力的评估； 4.1.10 参与决定是否引入新供应商。 4.2 体系中心 4.2.1 4.2.2 参与决定是否引入新供应商。 4.3 采购部 4.3.1 负责提出拓宽供应资源和降本涉及的新供应商开发需求； 4.3.2 负责新供应商开发的搜源工作； 4.3.3 负责《新供应商基本情况调查表》及其它供应商需提交评审资料的收集，《采购框架协议》、《采购合同》的签订； 4.3.4 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.3.5 建立及维护供应商档案和供应商名录； 4.3.6 4.3.7 负责本规定的制定、修改、废止起草工作。 4.4 总经理 4.4.1负责本规定的制定、修改、废止之核准； 4.4.2负责新供应商新供应商（新原辅材料）开发之核准； 4.4.3负责新供应商（新原辅材料）试用报告之核准； 4.4.4负责新供应商（新原辅材料）批量采购之核准。 5．过程流程图： 6．工作内容： 6.1 新供应商（新原辅材料）开发需求的提出 6.1.1 供应商整改不力需开发替代供应商、新产品开发涉及的新供应商（新原辅材料）开发需求由品管部门提出，涉及拓宽供应商资源和降本的