物流部材料仓库工作手册.docVIP

物流部材料仓库工作手册 第一部分：基本内容 第二部分：单据应用及工作流程 第三部分：用友软件及报表的制作 第一部分：基本内容 一、仓库的基本制度 ⑴进入仓库不允许携带打火机类易燃物品，更不允许吸烟，违者按50元/次处罚； ⑵进入仓库不允许吃零食、早餐等； ⑶不允许把仓库内所有物料、成品、单据等带出仓库； ⑷不允许带所有非仓库人员，如：同学、同事、朋友等进入仓库； ⑸严格遵守仓库上下班制度。 二、单据的管理 ⑴所有单据必须在下班前，按照工作流程正确归入相应的文件夹； ⑵不允许把任何单据带出仓库。 三、岗位设置 材料仓库共设置7个岗位，分别是：负责收料2名、负责电子2名、负责机壳1名、负责包材+螺丝1名、负责不良物料1名。 从工作性质上分为二个大组：收料组、仓储组。 收料组包括：负责收料的2名； 仓储组包括：电子、机壳、包材+螺丝、不良物料的所有人员。 负责收料的职责：对照供应商送货单接收物料，按收后交由相应的物料管理人员，做所有的物料入库帐目。 物料范围：除液晶屏、泡沫、纸箱、机壳外的所有物料。 收料分工：收料1、收料2 收料1为仓管，主要负责材料仓库所有物料的入库帐目，和带领收料2接收除四大类外的所有物料。 收料2为物料员，收料2协助收料1做好收料工作，收料2由收料1管理。 负责电子的职责：A.对照供应商送货单接收液晶屏，接收合格后实物按流程摆放，送检单、入库单交收料1。B.对电子区域内的所有合格物料按流程进行准确、及时发放。C.做所有物料出库的帐目。 物料范围：电子区域内的所有物料 电子分工：电子1、电子2 电子1为仓管，主要负责材料仓库所有物料的电脑出库帐目，按入库程序对液晶屏进行收料；按出库手续对液晶屏、板卡、电源板、高压板进行发放，带领电子2做好发放电子区内的发料。 电子2为物料员，主要负责材料仓库内电子区除液晶屏、板卡、电源板、高压板外的所有电子物料按流程的发料工作，发料完成后，把单据交电子1，电子2由电子1管理。 负责机壳的职责：A.对照供应商送货单接收机壳，接收合格实物后按流程摆放，送检单、入库单交收料1。B.对机壳区域内的所有合格物料按流程进行准确、及时发放，发料完成后，把单据交电子1。 物料范围：机壳类所有物料。 负责包材+螺丝的职责： A.对照供应商送货单接收纸箱、泡沫，接收合格实物后按流程摆放，送检单、入库单交收料1。B.对包材和螺丝区域内的所有合格物料按流程进行准确、及时发放，发料完成后，把单据交电子1。 物料范围：纸箱、泡沫、螺丝类所有物料。 负责不良品的职责：对所有不良品的跟踪和产线跟踪，及时按流程办理退、换、补料手续。 物料范围：所有不良物料。 四、日常单据 物流部日常涉及和流转的单据共有十一个，分别是： ⑴送货单； ⑵送检单； ⑶物料入库单； ⑷材料领用单； ⑸手工领料单； ⑹退料单； ⑺销售单； ⑻紧急放行单； ⑼借条； ⑽调拔单； ⑾盘点单。 单据的生成和类别： ⑴送货单：属外来单据，是接收物料时的重要依据，如无送货单可以拒收；送货单必须有以下内容：送货日期、供应商名称、物料名称、规格型号、物料单位、物料数量。此单据至少有一联。 ⑵送检单：属内部单据，是收料人接收物料后，连同物料一起送交品管部的单据。此单据应包含以下内容：送货单位(供应商名称)、送检日期、物料编号、物料名称、批次号、机种名(规格型号)、送检数量、仓管员(经办人)签字。此单据一式二联，第一联：存根联，第二联：品管联。 ⑶物料入库单：属重要单据，具有一定的法律效力。当品管检验完成后，把合格实物与送检单一起返回后，由收料人开具的单据。开具此单据应包含以下内容供应商名称、入库时间、批次号、物料编号、品名、规格、计量单位、数量、经办人(签字)。此单据一式四联，第一联：存根联、第二联：(IQC)品管联、第三联：(财务)财务联、第四联：(PMC)采购联。 ⑷材料领用单：属限额领用的单据，是材料发出的依据和做帐的凭证。此联视情况，生产部领用的开具一式三联，研发部、售后部、工程部的为一式二联。二联时，第一联为仓库配货联、第二联为做帐联；三联时，第一联：存根联、第二联：配货联、第三联：做帐联。 ⑸手工领料单：属手工填写的单据，是生产部临时补料、生产过程中损耗造成的少料时，研发部、售后部、工程部需用物料时开具的单据。此单据没有退料，即无负数情况出现。此单据一式四联，第一联：存根联、第二联：PMC联、第三联：财务联、第四联：仓库联。 ⑹退料单：属更换、退回、变更的单据，主要体现为使用人的扫尾物料和不良物料更换、退回、记录工程临时变更的单据。此单据一式四联，第一联：存根联、第二联：PMC联、第三联：仓库联、第四联：品管联。 ⑺销售单：属对外单据，是由销售及相关部门开具的，向客户发出货物的凭证，此单到仓库仅一联是做为发货用的。 ⑻紧急放行单：主要用于