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紧固件供应商专项审核评价标准 供应商名称： 审核人员： 审核日期： 序号 项目 主要内容 评分细则 得分 说明 一、 质量管理体系 （10分） 同中心审核标准。 备注：重点看原材料采购及外委工序的进货检验、工序间过程检验、成品检验有管理制度。 二、原材料控制（20分） 1、采购 （10分 ） 1、原材料使用国内大钢厂的钢材，最好固定用一家或几家的钢材。 2、钢材质量必须符合相关国标、企标和图纸技术要求。 3、每批钢材必须有供货单位的质保书。 1、原材料使用国内大钢厂的钢材，固定用一家或3-4家的钢材。3分 2、钢材质量符合相关国标、企标和图纸技术要求。4分 3、每批钢材有供货单位的质保书。3分 2、检验 （10分） 一般常规检验要求的材料，对外形尺寸及材质进行检验。对有脱、贫碳要求的材料，按行业标准对材质进行检验。当供方无检测设备，每季度到有资质的检测机构进行第三方检测材质至少一次。 有常规检验的检验作业指导书，并按要求对外形尺寸及材质进行检验。5分 对有脱、贫碳要求的材料，有相关检验作业指导书，并按要求对材质进行检验。5分 3、当供方无检测设备，每季度到有资质的检测机构进行第三方检测材质至少一次。10分 三、机械加工过程控制 （20分） 1、设备（12分） 同中心审核标准二.1.1项。 具备标准件机械加工设备： 冲床、磨床、滚丝机、搓丝机、冷镦机（或多工位冷镦机）。（每缺少一类设备扣1分。） 有热处理生产的，具备满足生产需要的热处理生产设备和检测设备 2、检验（8分） 按工艺规定的项目进行检验，加工过程实行三检制，供方需具备螺纹环规、塞规、螺纹千分尺等专用量具。 1. 有检验作业指导书，并按工艺规定的项目进行检验。3分 2. 按规定实施三检制。2分 3. 具备螺纹环规、塞规、螺纹千分尺等专用量具。3分（缺一类扣0.5分）。 四、热处理质量控制： （30分） 1、热处理（15分） 供方自行热处理： 配备满足生产需要的热处理生产设备和检测设备，按特殊过程要求对热处理过程工艺验证，工艺验证合格后，按照JB/T10175-2008《热处理质量控制要求》的内容对热处理进行全面质量控制。热处理生产用的设备和仪表（加热炉、测温和控温仪表、热电偶、电位差计等）需经计量部门鉴定合格后方可使用。热处理生产设备需按检定计划进行周期检定。定期测量加热炉的炉温均匀性，校正炉温偏差。厂家需定期维护保养设备，保证设备的稳定性和可靠性。 1. 具备满足生产需要的热处理生产设备和检测设备。5分 2. 有热处理过程工艺验证，并按照JB/T10175-2008《热处理质量控制要求》对热处理进行全面质量控制。2分 3.设备和仪表（加热炉、测温和控温仪表、热电偶、电位差计等）经计量部门鉴定合格有合格证。2分 4. 热处理生产设备按检定计划进行周期检定。2分 5. 定期测量加热炉的炉温均匀性，校正炉温偏差。2分 6. 定期维护保养设备，保证设备的稳定性和可靠性。2分 供方外委热处理： （需与热处理方签订相应的质量保证协议，协议要明确每批须提供热处理质量检验报告。同时按照外委工序的技术要求，供方需编制检验规程及检验作业指导书，每批零件进货时，除要求热处理方提供检验合格证及必要的检验报告外，按照检验规程、检验作业指导书规定的检验项目和抽检比例对热处理质量进行检验。 与热处理方签订有质量保证协议，明确每批须提供热处理质量检验报告。4分 供方具备检验规程及检验作业指导书。3分 每批零件能提供检验合格证及必要的检验报告。3分 有外委工序的检验规程、检验作业指导书，并能按规定的检验项目和抽检比例对热处理质量进行检验。5分 2、检验 （15分） 1.不允许出现影响产品质量和后续加工的外观缺陷。不允许出现裂纹，若发现裂纹，则同批零件必须进行100%探伤检测。 2、硬度检验：按照图纸技术要求按比例抽检。进行热处理工序间检验时，必须分别检测淬火后和回火后的硬度。执行每班首检制度，每班的首炉（周期性加热炉）或首批（连续性加热炉）必须检测硬度。淬火后和回火后每炉零件的硬度都要检测。硬度必须满足图纸技术要求，且单件和同批零件的硬度不均匀性满足规定要求。 3、无损检测裂纹等表面缺陷。 4、供方需具备金相检验手段，定期抽检金相组织，若无检验手段，每个月至少委托权威资质部门进行检验一次，并将检验报告提供我厂一份。 1. 按要求对外观、裂纹进行检验。且有处理制度。3分 2. 能够按照图纸技术要求对硬度按比例抽检。硬度满足图纸技术要求，且单件和同批零件的硬度不均匀性满足规定要求。3分 3. 热处理工序间检验时，执行每班首检制度；检测淬火后和回火后每炉