2019年横向问责管理办法-规范重要.docVIP

横向问责管理办法-规范重要 　　1.0目的: 　　1.1通过对违反流程、制度、控制卡等违规行为予以责任追究,使公司的流程、制度、控 制卡等得到有效实施,养成按规范作业的习惯,提高企业执行力; 　　1.2通过横向控制法问责,形成部门之间、上下工序之间、岗位之间互相稽核、开单、索 赔的“责任链” ,建立企业管理的内部制约机制,以弥补《部门职能》或《岗位说明书》 等常规管理手段的静态属性,保证责任与工作落实,促进目标达成。 　　2.0适合范围: 　　公司全体人员 　　3.0权责: 　　3.1稽核部:有权根据相关流程、制度、控制卡等对责任人进行处罚或奖励; 　　3.2人事行政科:根据各开单部门转交的《奖惩通知单》发出《奖惩通告》 ; 　　3.3财务部:根据《奖惩通知单》 ,在责任人当月工资中,进行奖罚(加或扣)款; 　　3.4各部门、各工序、各岗位:有权力及义务对自己所在的上道工序执行流程、制度、控 制卡等情况的监督与检查,并依据规定直接开出或申请开出《奖惩通知单》 。 　　4.0定义 : 　　4.1生效一级罚单:是指经过责任人和其直属上司签字确认的《奖惩通知单》 ; 　　4.2生效二级罚单:是指责任人拒绝在《奖惩通知单》上签字,经过责任人两级上司签字 确认的《奖惩通知单》 ; 　　4.3上下工序:是指公司所有部门内部之间的上、下作业工序(而不仅指生产线的上、下 工序) 。 　　5.0作业