内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇道德卫生院2016年度.docVIP

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇道德卫生院2016年度 决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇道德卫生院基本情况 一、部门职能 提供基本医疗服务、公共卫生服务，承担公共卫生管理。宣传党和政府的各项医疗卫生方针、政策，协助政府实施村及医疗改革。主要职责： 1、负责为辖区居民提供基本医疗服务，基本公共卫生服务及健康教育服务。 2、负责协助有关部门管理辖区内公共卫生监督，爱国卫生运动及学校卫生工作。 3、负责承担区域内公共卫生信息收集与报告任务。 4、负责处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一体化管理和业务指导。 5、受卫生行政主管部门委托对卫生室和乡村医生诊所的业务开展情况进行督导，检查，考核，培训。 二、机构设置及单位构成情况 “阿鲁科尔沁旗绍根镇道德卫生院”为公益一类事业单位。是阿鲁科尔沁旗卫生与计划生育局所属的相当于股级事业单位，经编制部门核定，阿鲁科尔沁旗绍根镇道德卫生院全额事业编制13名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制12名。经费来源为全额拨款。诊疗项目：预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、民族医学科、蒙医学科、中西医结合科。 第二部分 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇道德卫生院2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 本部门2016年度收入总计302.59万元，支出总计302.59万元;与年初预算相比增加193.24万元，增长176.72%；其中：财政拨款收入259.4万元，支出总计259.4万元，与年初预算相比增加153.85万元，增长145.76%。主要原因：一是该预算没有基本公共卫生服务投入预算；二是该预算内没有包括药品销售预算。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计302.59万元，支出总计302.59万元。与2015年度相比，收入增加 183.36万元，增长 153.8%；支出增加 183.36万元，增长 153.8%。主要原因：主要原因：一是医疗技术水平提高业务收入增加；二是公共卫生服务投入增加 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计302.59万元，其中：财政拨款收入259.4万元，占85.7%；事业收入43.19万元，占14.3%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计302.59万元，其中：基本支出166.59万元，占55.1%；项目支出136万元，占44.9%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计259.4万元，支出总计259.4万元。与2015年度相比，收入增加 159.34万元，增长 159.2%； 主要原因：主要原因： 公共卫生服务投入增加 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计259.4万元，其中：基本支出123.4万元，占47.6%；项目支出136万元，占52.4%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出123.39万元，其中：人员经费81.49万元，主要包括：基本工资26.70 万元、津贴补贴8.74 万元、绩效工资24.26 万元、对个人和家庭补助 21.79万元，较上年增加 32.15万元，主要原因是：在职人员工资提高；公用经费41.9万元，主要包括：办公费 2.56万元、印刷费1.03万元、咨询费0.36万元、手续费0.10万元 、水费0.03万元、电费1.46万元、 取暖费1.98万元、差旅费1.93万元、专用材料1.59万元、劳务费28.17万元、公车运行维护费2.69万元，较上年 减少8.82万元，主要原因是：增收节支见成效。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.7万元，支出决算为2.69万元，完成预算的99.6%，其中： 公务用车购置及运行维护费支出决算为2.69万元，完成预算的99.6%； 2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因主要是农村牧区交通道路改善。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.69万元， 公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占100%； 具体情况如下： 公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。其中： 公务用车运行维护费支出2.69万元，用于公共卫生服务，车均运维费2.7万元，较上年 减少 0.48万元，主要原因是农村牧区交通道路改善。财