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单证控制制度 一、目的: 为进出口业务的正常发展，减少工作出错率，根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》及有关规定，特制定《进出口单证管理制度》（以下简称本制度），作为公司进出口单证复核的依据。 二、适用范围： 公司所有进出口单证 三、职责： 1、公司审单处同事负责入区单证的初步审核； 2、公司客服部同事负责出区单证的制单与初步审核； 3、公司关务部同事负责需要归类单证的审核与制作； 4、公司预录入人员负责报关单的预录入及申报； 5、公司单证核对人员负责核对报关资料与报关单一致性的核对工作，确保单证一致。 四、工作规范： 1、公司审单处同事对收到的资料进行初步的审核，并按照公司的编号规则对其进行编号、分类，根据不同用途分发各部门同事，按照编号将简略信息录入公司系统； 1.1审单方式审单方式 1）自检：有关人员对自己所制单证的质量进行审核； 2）复检：前台收单员从制单员处接到报关资料后，按制单审核中规定的方法和步骤进行审核； a、若复检合格或修改合格后，前台收单员或客户部同事将资料交预录入员进行预录 ，制单审核结束； b 、若复检结果不合格，做出标识，交回制单员更改，或向制单员说明情况后自行修改，修改准确后交由报关部门。 完工审单 2、预录入同事根据客户提供的报关资料进预录入； 3、核对同事核对纸质报关资料与预录入信息，确保单证相符； 4、预录入人员发送报关数据； 5、公司录入员根据单证编号将报关信息录入公司系统； 6、公司录入员将单证整理，入区按入仓编号，出区按日期整理归档。 单证操作程序 公司报关业务员在接到客户单证时，应严格检查审核报关单证，具体以下各项。 一、为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》制定本操作规程。 二、报关单初审，复审应掌握的三原则：一是符合海关报关单填制规范的要求，二是客观反映进出口货物实际，三是客观反映进出口贸易性质。 三、审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证，贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑性综合审核。 四、审核备案号、许可证号、合同协议号、提运单号、批准文号、随附单据是否正确。 五、审核经营单位、收/发货单位是否正确。 六、审核进/出口日期、进/出口口岸是否正确。 七、审核运输方式、运输工具名称、集装箱号是否准确。 八、审核进口货物的起运国（地区）、原产地、境内目的地、装货港和出口货物的运抵国（地区）、境内货源地、指运港、最终目的国是否准确。 九、审核贸易方式（监管方式）、征免性质、征税比例/结汇方式、征免是否准确。 十、审核成交方式、总价、币制是否合理。 十一、审核毛重、净重、件数、包装种类、备注是否正确。 十二、审核进/出口货物商品编码、商品名称、规格型号是否正确。 十三、审核法定计量单位和数量、审报计量单位和数量、成交计量单位和数量是否正确。 十四、报关单发生差错的，根据海关要求及时修改转入/转出清单及进/出备案清单，并按本规程重新审核申报。