工程名称审计处中国矿业大学.doc

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT １ 基建、修缮（装饰）工程结算审计报送单 工程名称 开、竣工日期 合同编号 合同价 送审金额 送审单位 使用单位 资金来源 施工单位 施工单位联系人 联系人电话 报 送 资 料 序号 资料名称 页数 份数 备注 1 工程结算书、工程量计算书（含结算书软件版) 2 工程立项文件 修缮、装饰工程提供 3 招标文件（含招标答疑文件、工程量清单、招标图纸和招标控制价） 4 投标文件与中标通知书（含投标文件软件版） 　 　 5 施工合同及补充协议 　 　 6 设计变更资料核对单及相关资料 　 　 需提供批复材料 7 现场经济签证核对单及相关资料 需提供批复材料 8 竣工图纸(盖竣工图专用章，监理及建设方工地代表签字) 建设单位负责人在封面确认签字 9 工程竣工验收证明资料 　 　 10 甲供材料确认单 　 　 11 乙供认质认价材料使用确认单 　 　 12 水电费使用单（已缴纳需附发票） 　 　 13 甲方分包工程确认单 基建工程提供 14 现场安全文明施工证明单 15 监理报验资料 修缮、装饰工程需提供 16 逾期报送工程结算审批表 　 　 17 工程结算审计承诺书 　 　 18 修缮（装饰）工程未发生相关事项汇总确认单 6-7、10-11项未发生时 汇总填报 19 工程预付款确认单 修缮、装饰工程需提供 20 施工单位联系人授权委托书 21 工程设备移交清单 如有设备移交必填 送审单位声明：我单位已对该工程结算及相关资料进行了审核，相关资料真实完整。 送审单位负责人签字 送审人签字 送审时间 审计处接收人签字 接收时间 填表说明：1、本报送单“送审单位”为总务部，施工单位不能向审计处直接报送资料； 2、上述材料需要一式两份，其中一份为原件，如是复印件，需总务部签章确 3、本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。 工程名称 　 　 工程管理部门 　 施工单位 　 开、竣工日期 　 送审时间 　 合同价款 　 送审金额 　 依据及要求 1、《中国矿业大学建设及修缮（装饰）工程结算审计实施办法》（中矿大 [2012]7号）规定: 工程竣工验收后超过 6 个月报送审计的，须分管工程的校领导签批意见。 2、审计过程中，审计人员将以书面形式就审计资料、现场勘验等事项提出要求，希望工程管理部门在要求的时间内反馈意见，确保工程结算审计保证质量，按时完成。 逾期报送原因 建设单位负责人意见: 分管工程 校领导意见 逾期报送工程结算审批表 工程结算审计承诺书 工程名称 合同编号 施工单位 送审金额 承包单位 承诺 关于本工程结算,我单位报送主要资料如下: 1、工程结算书（含编制说明） 份、 页; 2、工程施工合同及补充协议 份 页； 3、工程竣工图 册 张； 4、设计变更 册 张； 5、工程签证 册 张； 6、经甲方确认的甲供材料清单 页； 7、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页; 8、施工用水电证明单 页; 9、其他相关资料 页。 我单位对报送的工程结算资料作以下承诺： 1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料； 2、我单位积极配合审计，收到初审结果后，十五日内以书面形式反馈意见，逾 期不反馈意见视为同意初审结果，所造成的一切后果由我单位承担； 3、所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结算审减额达10% 以上的由我方承担全额审计费；审减额达8%-10%（含10%）的，我方承负担80%的审 计费；审减额达5%-8%（含8%）的，我方负担20%的审计费； 同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计，社会中介机 构的选择由甲方确定。 施工单位（公章） 法人代表（签字） 年 月 日 甲方分包工程确认单 工程名称 施工单位 分包工程内容（包括无配合费的分包工程） 序号 分包工程名称 合同编号 计取配合费基数 配合费比例 配合费金额 合计 建设方工地代表签字： 建设单位负责人签字： 年 月 日 施工单位签章： 年 月 日 注：工程量清单招标工程分包配合费执行招标文件或相应合同约定。 甲供材料确认单 工程名称 　 　 施工单位 　 　 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价（元） 金额（元）