标准名称-东莞市安全生产协会.doc

ICS? FORMTEXT 点击此处添加ICS号 FORMTEXT 点击此处添加中国标准文献分类号 FORMTEXT ????? T/DAZX 东莞市安全生产专业服务机构协会团体标准 T/DAZX FORMTEXT XXXXX—2018 FORMTEXT ????? 企业三级安全生产标准化评审服务过程管理规范 FORMTEXT Specification for assessment management of three-level Safety Standardization Assessment Unit FORMTEXT ????? FORMDROPDOWN FORMTEXT ????? FORMTEXT XXXX - FORMTEXT XX - FORMTEXT XX发布 FORMTEXT XXXX - FORMTEXT XX - FORMTEXT XX实施 东莞市安全生产专业服务机构协会???发布 T/DAZX XXXXX—XXXX PAGE \* MERGEFORMAT 1 前??言 本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编制。 本标准由东莞市安全生产专业服务机构协会提出。 本标准由 归口。 本标准起草单位：。 本标准主要起草人： 本标准为首次发布实施。 企业三级安全生产标准化评审服务过程质量管理规范 范围 本标准适用于企业安全生产标准化三级评审单位对申请标准化达标企业开展标准化评审活动的过程控制管理。 本标准适用于企业安全生产标准化三级评审单位。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 术语与定义 GB/T 33000确立的以及下列术语和定义适用于本文。 企业安全生产标准化 china occupational safety and health management system 企业通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、舍给设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。 [GB/T 33000-2018，定义3.1] 评审单位 assessment unit 指经省、市安全生产监督管理部门以及东莞市安全生产专业服务机构协会认定，具有承担标准化评审工作资格的第三方机构。 评审人员 evaluators 指通过国家、本省级标准职能单位及东莞市安全生产专业服务机构协会组织开展的培训、考试，取得标准化培训证书的人员。 评审专家 review experts 指符合条件的评审人员向协会申请聘任为评审专家，经审核符合，并获得协会颁发评审专家聘书的人员。 评审服务管理流程 评审服务管理流程如下图 评审服务过程管理 项目分析 初访 评审单位应建立初访制度，对初访人员、初访内容、初访结果及初访记录等做出规定。初访应在签订标准化评审合同前完成。 初访人员中应至少包括1名安全生产标准化评审人员（以下简称评审人员）。 初访工作应形成记录，记录内容应包括初访时间、参加人员等，并描述被评审单位企业的基本概况，如地理位置、周边环境、主要工艺、设备设施及其安全状况、安全生产管理机构设置及人员配备情况等。 项目分析 评审单位应建立项目分析制度，明确项目分析的责任部门、工作程序和具体要求。评审单位与被评审单位签订标准化评审合同后，应对评审活动实施项目管理，项目分析应形成记录。 项目分析的主要内容如下： 被评审企业的基本概况、地理位置、周边环境、行业风险特性； 被评审企业是否符合评审单位的评审行业范围，现有评审人员的专业构成是否满足评审工作需要，承接项目的风险是否可接受。 实施评审 评审原则 评审单位应建立评审过程控制管理制度，明确评审项目评审小组的组成原则、评审资料收集要求、评审过程管理要求和评审报告签发管理要求等。 评审小组 评审单位签订标准化评审合同后，应成立评审小组，确定评审组长和成员，并形成记录。 三级企业评审小组至少包括5名评审人员，其中至少有1名评审人员具备评审专家资格。 评审小组应编制评审工作计划，内容包括被评审单位企业名称、评审范围、评审小组人员及分工、评审工作安排等。 评审小组应记录与被评审企业交换意见的有关情况，包括交换意见的时间、地点、参加人员、主要内容及其结果等。 现场评审 评审人员应按照被评审单位所属行业的评定标准逐条进行评审，查看标准化运行记录情况（不少于三个月）并如实记录被评审企业的实际情况。 现场评审记录