质量体系内部审核计划表.doc

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 31 7A版优质实用文档 控制编号：GGGG-GG-GG 质量体系内部审核报告 编制：日期：20GG年GG月GG日 批准：日期：20GG年GG月GG日 GGGGGGGGGGG有限公司 GGGG年度质量体系内部审核计划表 编号：GGGG-GG第1页,共1页 审核目的 审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审。 评审范围 公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。 评审日期 20GG年GG月GG日～GG日 评审依据 质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则 评审工作日程安排 日期 时间 工作内容 评审组分工 05月16日 8:30～8:40 8:40～9:00 9:00～9:30 9:30～10:00 10:00～10:20 10:20～10:40 评审组预备会； 1、首次会议； 2、检查实验室有关现场； 3、评审组完善现场评审计划； 4、下达现场评审任务； 5、软件组进行评审和审阅、硬件组进行评审和现场试验； 评审组: 组长：GGG 组员：GGG、GGG GGG:4.1、4.2、4.7、4.8、4.10 GGGG、GG:4.3、4.5、4.6、5.1、5.7、4.11 GGG、GGG：4.4、4.9、5.8、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 05月17日 8:30～9:00 10:00～10:30 10:30～11:30 14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～16:30 16:30～16:50 17:00～17:30 1、软、硬件评审组继续进行现场评审； 2、试验人员考核； 3、按评审表评审； 4、软硬件评审组整理资料，并开碰头会； 5、现场试验和软、硬件评审工作补遗； 6、起草评审意见 7、评审组与实验室负责人交换意见 8、末次会议，宣布评审组意见，并在评审报告上签名 评审组长：GGG20GG年GG月GG日 20GG年度内部审核工作计划 编号：200G-G 第 1 页共 2 页 一、审核目的 为验证实验室管理体系的适应性和有效性，保证实验室的管理体系运行符合《实验室资质认定评审准则》的要求，进行本次内部审核工作。 二、受审核部门 GG试验室、GG试验室、GG业务办公室 三、审核范围 涉及实验室资质认定评审准则的全部要素。 四、审核依据 实验室资质认定评审准则。 实验室《质量手册》、《程序文件》。 五、审核组成员 组长：GGG 组员：GGGGGG 六、工作时间安排 （一）20GG年GG月GG日 8:309:00首次会议(GGG室主任及相关人员) 9:0011:00GG试验室(GGG、GGG) 11:3013:00午休 13:0015:30GG试验室(GGG、GGG) 15:3016:00审核组内部会议 20GG年度内部审核工作计划 编号：200G-G 第 2 页共 2 页 （二）20GG年10月19日 8:3010:00GGG办公室(GGG、GGG) 10:0010:30审核组内部会议 10:3011:00末次会议 编制：批准： 内部审核组 二0GG年GG月GG日 关于进行20GG年度内部审核的通知 编号：200G-G 第1页共1页 公司各部门： 经公司质量负责人与各科室沟通后，决定于20GG年GG月GG日、GG月GG日依据实验室资质认定评审准则和公司《质量手册》、《程序文件》等要求进行20GG年度公司管理体系内部审核工作。 希望各部门接到通知后，认真做好迎接内部审核的准备工作，配合内部审核组进行审核工作。具体工作安排见20GG年度内部审核工作计划。 内部审核组成员： 组长：GGG 组员：GGGGGG GGG办公室 二0GG年GG月GG日 质量体系内部审核签到表 编号：第G页,共G页 会议类别 首次会议□末次会议□ 日期 20GG年GG月GG日 序号 姓名 职务 部门 备注 内审首末次会议签到表 编号：20GG-G 会议类别 首次会议□末次会议□ 日期 20GG年月日 序号 姓名 职务 部门 备注 质量体系内部检查表 被审核部门 GGGGG 审核日期 GGGG年G月G日 被审核部门负责人 GGG 审核员 GGG 条款号 审核内容 检查记录 标记 4.1.1 实验室是否具有独立法人资格。 实验室是独立法人，有独立帐目，独立核算。 Y 4.1.2 实验室是否具备固定的工作场所，是否具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和