压力管道内审记录.docx

第二分公司压力管道安装焊接质量管理体系内部审核检查表 受审核方：第二分公司 审核日期：2011年12月22日 序号 条 款 审 核 要 点 审 核 记 录 结果 1 2 3 4 5 6 7 合同评审 文件和资料控制 材料管理 焊接工艺评定 编制施工方案 焊工资格审查 技术交底 所签订的压力管道工程合同是否经过评审？有无合同评审记录？评审内容是否齐全？签字、审批手续是否齐全？ 在用的压力容器制造（组焊）质量保证手册、质量体系程序和管理制度是否为有效版本？有无错用、混用现象？施工图纸是否经过了图纸会审？有无图纸会审记录？ 材料采购文件的编制、合格供方的评价、订货、代用、进厂检验、复验、入出库管理、标记移植、回收返库等各个环节是否符合规定要求？ 是否按照规定要求编制了焊接工艺卡？其内容和各项参数是否适宜？ 是否编制了施工方案？是否阐述了工程特点、设计要求、工程量、采用的规程、质量标准、技术措施、特殊工器具及安全等事项？是否履行了审批手续？ 是否编制了施焊焊工明细表？有无资格证书？焊工的技术等级能否满足施工需要？ 是否及时对施工作业人员进行了技术交底？技术交底的内容是否齐全？ 已签订的压力容器制造（组焊）合同均经过评审。计划经营科存有完整的投标阶段和合同起草阶段的合同评审记录，共计2份。查看其中1份《 沧州大化7万吨/年TDI工程施工合同》，其评审内容和签字、审批手续齐全。 查看工程管理科1名技术员在用的压力管道质量保证手册、质量体系程序和管理制度是有效版本，其编号与发放记录相符。未见错用、混用现象。在建的项目施工图纸均经过了图纸会审，存有“施工图纸专业会审记录表”4 份。其内容符合规定要求。 设备材料科存有材料采购计划表、合格供方记录、进厂检验和复验记录、建有材料入出库台帐。其内容符合规定要求。存有球皮订货的合同。试板验收、球皮验收的合格证、检验报告等记录均已纳入竣工资料归档管理。 已按照合同和施工规范的要求编制了焊接工艺卡。其内容和各项参数适宜。 已按照规定要求编制了施工方案。查看1份《山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装施工方案》。其内容完整、操作性强。编制人、审核人和批准人均履行了签字手续。本施工方案已发放到施工现场。 人事劳资科建有施焊焊工明细表1份。表内10名焊工均做到了持证上岗。焊工的技术等级能够满足施工需要。 已按照规定要求对施工作业人员进行了技术交底。存有山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工的“施工技术交底记录表” 4 份。其内容齐全符合规定要求。 C C C C C C C C--符合 N—观察项 W—不符合 审核员：宋胜英、张金营、朱连成、李强 审核组长：范学东 第1页 共2页 第二分公司压力容器制造（组焊）质量管理体系内部审核检查表 受审核方：第二分公司工程管理科 审核日期：2009年10月6日 序号 条 款 审 核 要 点 审 核 记 录 结果 8 9 10 11 12 13 计量器具控制 机械设备控制 开工告知 组装、焊接、产品试板焊接、无损检测、理化检验、总装检查、热处理、压力试验、产品涂漆、资料整理、出厂文件、产品质量档案、竣工 培训管理 用户信息与服务 是否建立了计量器具台帐？在用的计量器具是否经检定合格并在有效期内使用？ 是否建立了机械设备台帐？是否编制了机械设备维修计划？有无维修记录？是否能够满足压力容器制造（组焊）现场施工的需要？ 是否及时办理了压力容器制造（组焊）开工许可告知？是否存有告知书？ 这些环节在进行过程中，是否与施工同步做好了对应的原始记录、质量记录和检验报告等相关资料？资料是否齐全？其内容是否符合有关规定要求？ 是否制定了年度培训计划？各专业责任师是否经过培训？焊工是否经过培训？是否建立了合格焊工档案？ 是否按照质量回访计划进行了顾客满意度调查评价？有无调查评价记录？ 工程管理科已按照规定要求建立了计量器具台帐。用于山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工的钢盘尺、焊缝检测规、压力表等10件计量器具均经检定合格并在有效期内使用。存有这10件计量器具的检定证书。 设备材料科已按照规定要求建立了机械设备台帐。存有机械设备大、中、小修计划。存有机械设备大、中修记录。用于压力容器制造（组焊）现场施