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采购与退货管理操作手册
采购订单的填制:
步骤:采购管理-采购订货-采购订单,然后点击“增加”如下图所示:
输入表头有关栏目,有*是必输项:业务类型,采购类型,供货单位,部门,业务员和币种。
输入表体有关栏目,必输项:存货编码,存货名称,规格型号,主计量单位,数量,原币单价。
点击保存即可。
采购订单的修改与删除操作
步骤:采购管理-采购订货-采购订单,打开订单界面,点击“修改”或“删除”按钮即可,如下图所示:
采购订单的审核或弃审操作
方法1:采购管理-采购订货-采购订单,打开订单界面,点击“审核”或“弃审”按钮即可,如下图所示:
注:当“审核”按钮点击后,“弃审”按钮就可以使用
方法2:采购管理-采购订货-采购订单-采购订单列表,打开订单列表界面,打开选中的采购订单,点击“审核”或“弃审”操作即可,如下图所示:
注:1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择,从而进行批量的审核与弃审操作。
2.采购订单可根据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作。
到货单的填制:
步骤:采购管理-采到到货-到货单,如下图所示:
1.输入表头有关栏目,必输项:业务类型,采购类型,供货商,部门,业务员和外币名称。
2.输入表体有关栏目,必输项:存货编码,存货名称,规格型号,主计量单位,数量,原币单价。
3.点击保存即可。
注:到货单可采用采购订单进行生单操作,如下图所示。
到货单的修改,删除操作:
步骤:采购管理-采到到货-到货单,打开到货单界面,点击修改,删除按钮即可,如下图所示:
采购入库单的录入
步骤:库存管理-采购入库-采购入库单,如下图所示:
1.输入表头有关栏目,必输项:仓库,供货单位,部门,业务员,业务类型,采购类型和入库类别
2.输入表体有关栏目,必输项:存货编码,存货名称,规格型号,计量单位,数量,原币单价。
3.点击保存即可。
注:采购入库单可以点击“增加”按钮自己输入单据信息,也可以点击增加下边的小三角,选择采购:采购订单或采购到货单进行生单操作。如图:点击“采购到货单”出现以下界面,选择相应的单据,点击“确定”。
采购入库单的修改,删除操作
采购入库单的审核,弃审操作
方法1:库存管理-采购入库-采购入库单,打开采购入库单界面,点击审核,弃审按钮即可
方法2:库存管理-采购入库-采购入库单列表,打开采购入库单列表界面,打开选中的采购入库单,点击审核,弃审操作即可。
采购发票的录入
步骤:采购管理-采购发票-普通采购发票,如下图所示:
1.输入表头有关栏目,必输项:业务类型,发票类型,供货单位,代垫单位,采购类型,部门名称,业务员和外币名称。
2.输入表体有关栏目,必输项:存货编码,存货名称,规格型号,主计量单位,数量,原币单价。
3.点击保存即可。
注:采购普通发票可采用采购订单/采购入库单进行生单操作。
采购发票的结算
步骤:采购管理--采购结算—自动结算和手工结算,如下图所示:
方法1:点击“自动结算”系统会自动进行采购的结算。
方法2:点击“手工结算”,打开手工结算界面,点击“选单”,打开结算选单界面,点击“过滤”界面的“查询”,点击”确定”即可,如下图所示:
点击“确定”后出现如下图所示:
选择“结算”按钮。
采购月末结帐
步骤:采购管理--业务—月末结账,如下图所示:
注:选中要结账的月份,点击”结账”按钮,进行采购的月末结账。
退货单的录入
步骤:销售管理—销售发货—退货单,如下图所示
1.输入表头有关栏目,必输项:退货单号、退货日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门
2.输入表体有关栏目,必输项:存货编码,存货名称,规格型号,数量,原币单价。
3.点击保存即可。
注:退货单可用订单、发货单、出库单、退货申请单进行生单操作
退货单的审核,弃审操作
方法1:销售管理-销售发货-退货单,打开退货单界面,点击审核,弃审按钮即可
方法2:销售管理-销售发货-发货单列表,打开发货单列表界面,选中其中的“退化标识”为“是”的单据,点击审核,弃审操作即可。如下图:
退货单进行审核后,在库存管理-销售出库-销售出库单中自动生成一张红字的“销售出库单”如下图:
进行相应的审核操作即可。
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