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xxx房地产 材料部控制准则 版本：A/0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PAGE 1/ NUMPAGES 2 KHREC/CL-002 山东金瀚集团 投资管理部控制准则 版本：A/0 PAGE 1 KHC/TG-001 材料供应商评价细则 一、目的 对供方进行评价与选择及实施有效的控制，确保公司选择合格的供方，并保证其具有提供满足公司规定要求的产品的能力。 二、适用范围 ★本制度适用于本公司房地产工程建设材料供应商的评价、选择及控制工作。 ★本制度采用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义。 三、批准和解释 ★本制度由xxx房地产开发有限公司材料部主管副总批准后生效； ★本制度由xxx房地产开发有限公司材料部负责解释。 四、控制要求 （一）合格材料供应商应具备的条件 1、工商部门注册的法人，并具备良好资信。 2、具备良好的供应物资业绩：物资质量符合标准，质量稳定，能满足公司的需求，具备一定的供货能力。 3、有良好的质量保证能力，能对生产管理、质量管理、技术水平、服务质量等提供充分的证明，如能提供产品或质量管理体系认证证书、国家质量评比中获得的质量证明、生产许可证或经营许可证、产品鉴定证书、产品标准等文件和资料。 4、价格合理，在性能价格比中处于优势、服务良好，具备良好的售后服务水平和等级，如退货等。 （二）材料供应商的预选 1、材料部根据申购的物资，通过适当的信息渠道寻找材料供应商，对每类物资初步确定3个以上生产厂家或代理厂商作为预选材料供应商。 2、材料部向预选的材料供应商发出采购信息，要求材料供应商提供所购物资的相关资料，根据材料供应商的反馈信息情况，做好记录。 3、材料部汇总、分析预选材料供应商资料，向初步认可的预选材料供应商进行调查，发出邀请并请材料供应商提供适量样品及初步报价。 4、材料部根据样品规格型号、数量、所附说明资料等，必要时将样品交有关部门进行验证，将验证结果填入《材料验证检验记录》。 5、材料部根据材料验证结果及物资报价情况，初步确定预选合格材料供应商。 6、对提供大批量或较重要物资的材料供应商，材料部会同技术部根据需要组织有关人员进行实地调查。 （三）材料供应商的评价 1、依照合格材料供应商评定条件，材料部组织技术部、项目部等相关部门，对预选合格材料供应商进行评价。评价的依据： a)材料供应商提供的资信证明资料； b)材料供应商调查资料； c)样品验证报告。 2、材料部将评审过程和结果填入《材料供应商资格评审表》，参与评价部门签署意见，主管副总经理对评价结果进行审批确认。 3、根据评价结果，材料部编制《合格材料供应商名单》，经管理者代表批准后生效。 （四）材料供应商的控制 1、材料部在采购实施过程或外包采购实施过程中，对合格材料供应商的物资供应情况进行记录或要求承包单位提供相应的记录，通过《材料入库单》对其供应情况进行考核。 2、材料部每年一次对材料供应商进行总体考核，制订考核内容，必要时组织相关人员考核评分。 3、如材料供应商在提供物资过程中出现不合格情况，按《材料及设备不合格品控制程序》规定办理，并在《材料入库单》中予以记录，作为每年对材料供应商考核的凭证依据。 4、如材料供应商未按要求及时采取相应的纠正措施，材料部将有关情况报主管副总经理审批，经批准后，可以取消合格材料供应商的资格。 5、连续三次供应物资质量不符合要求时，材料部直接取消合格材料供应商的资格。相关不符合要求的证明应予以保存。 6、材料部将取消合格资格的材料供应商从《合格材料供应商名单》中删除，并每年发布一次新的《合格材料供应商名单》。 （五）材料供应商档案及管理 1、材料部负责建立材料供应商档案，每一个或每一类合格材料供应商建立一个档案。《合格材料供应商档案》应包括下列材料： a)有关材料供应商营业执照，许可证等资质证明文件； b)供应物资质量证明材料； c)材料供应商考核记录及整改资料； d)材料供应商评价记录。 2、材料部对合格材料供应商档案中的材料应根据材料供应商的变动情况和供应物资情况进行整理、更新，并妥善保管。 五、本准则运行需提供的记录 1、《材料供应商资格评审表》 2、《材料入库单》