合肥百货截至2010年12月31日止内部控制审计报告 20110302.pdfVIP

合肥百货大楼集团股份有限公司 截至 2010 年 12 月 31 日止 内部控制审计报告 天健正信审 （2011）专字第100033 号 天 健 正信会 计 师 事 务所 天 健 正信会 计 师 事 务所 Ascenda Certified Public Accountants 第1 页共1 页 合肥百货大楼集团股份有限公司内部控制专项鉴证报告 内部控制审计报告 天健正信审（2011）专字第100033 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司 （以下简称合肥百货）董事会对 截至2010 年12 月31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 按照《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）的要求建立健全内部控制制度并保持其有