加油站安全管理专项检查自查表.doc.doc

PAGE PAGE 5 加油站安全管理专项检查自查表 自查单位（盖章）： 填报时间： 单位负责人签名： 联系电话： 项目 自查内容 自查结果 备注 （一） 制度管理 1、严格执行安全生产责任制、岗位安全操作规程 2、实安全检查、隐患治理、教育培训、直接作业环节管理、消防管理、环境保护、职业卫生、事故管理、HSE考核、要害（重点）部位安全管理等制度 3、《加油站帐表册单管理制度》 4、《票证管理制度》 5、《交接班制度》 6、《商品采购、销售制度》 7、《库存管理制度》 8、《安全生产管理制度》 9、《消防管理制度》 10、《事故预案》 11、《设备管理制度》 12、《防雷、防静电制度》 （二） 证照管理 13、商务主管部门核发的《成品油零售经营批准证书》（证照有效期限） 14、安全监管部门核发的《危险化学品经营许可证》（证照有效期限） 15、工商部门核发的《营业执照》（证照有效期限） 16、税务部门核发的《税务登记证》（证照有效期限） 17、是否建立健全的安全消防组织 项目 自查内容 自查结果 备注 （三） 经销管理 18、建立成品油进、销、存和出入库的管理台账，保留证明成品油来源和销售去向的凭证、票据。 19、从具有成品油批发经营资格的单位或上级业务主管部门进货。 20、不得为不具备成品油批发经营资质的单位代销成品油。 21、应在站内显著位置设置投诉信箱，并公布行政主管部门投诉电话。 22、处理投诉应制度化，责任到人，对处理结果和投诉者满意度进行详细记录。 23、无欺诈、违规经营、偷税、漏税、欠税等情况。 （四） 安全管理 24、加油站汽油、柴油零售仅限于加油机销售。 25、制定灭火预案和防范突发事件的应急救援预案。 26、加油站内严禁烟火，严禁堆放易燃物。 27、工作人员严禁穿带钉子的鞋和易产生静电的服装上岗 28、油罐车进站后，卸油人员应引导油罐车进入规定的场地并熄火。 29、运油车辆是经法定机构（或授权单位）资格认定合格的罐车。 30、销售散装汽油应严格按照要求查验购买手续，并建立专门台账，如实登记购买人姓名、身份证件号码和购买数量、用途等。 31、按规定配置消防器材和设施，并建立健全加油站防火档案。 （五） 人力资源管理 32、设置站长1人。 33、独立核算的加油站应设会计和出纳岗位，并持证上岗。 34、设置符合要求的兼职或专职的计量保管员、安全员、设备管理员、质量监督员岗位。 35、工作人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，考核合格后方能上岗。 项目 自查内容 自查结果 备注 （六） 质量管理 36、建立QHSE质量、健康、安全、环境管理体系，实施QHSE管理。 37、向顾客提供符合国家有关标准的成品油，不得掺杂使假、以次充好，不得销售质量不合格的成品油及非成品油的其他石油制品。 38、对卧式金属罐进行排水、清杂，定期进行油罐清洗。 39、加油站油罐罐底水高超过50mm,应停止该罐油品销售，进行处理。 40、运输油品的汽车油罐应符合《道路运输液体危险货物罐式车辆》(GB18564)的要求，按油品品种分装，专罐专用，不得混装。在严格按规程清洗后方可换装其他油品。 41、加油站输送油品的管线应专管专用，不得混用。 42、加油站便利店应销售符合国家质量标准的合格商品，不得销售过期、变质、损毁、和假冒伪劣商品。 （七） 计量管理 43、加油站销售油品采用容量法，以体积为计量单位销售汽油、柴油。 44、加油站计量器具应当经过法定计量检定合格，并在有效期内使用。 45、加油机卧式金属罐投产前应当经过计量检定，编制有效容积表。 46、检定机构对加油机进行铅封后，其他部门和任何人不得拆卸、破坏铅封。 47、加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 48、加油机的计量误差不超过+0.3%，准确度按照现行国家计量检定规程的有关规定执行。 （八） 设备、设施管理 49、储油罐应采用卧式油罐并埋地设置，单罐容积宜为15m3—50m3。 50、加油站应设置防静电和防感应雷的联合接地装置。卸车场地应设油罐车卸车时专用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 51、加油站的汽油罐和柴油罐（橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 52、加油机不得设置在室内。 项目 自查内容 自查结果 备注 （九） 环境保护管理 53、加油站储油罐、加油机、油气管线等设备设施应完好，无渗漏、滴漏。 54、加油站储油罐应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置渗漏检测设施，防止污染地下水和土壤。 55、汽油罐车向罐内卸油应采用平衡式密闭油气回收