内蒙古自治区乌海市公路管理局（市本级）.PDFVIP

内蒙古自治区乌海市公路管理局(市本级) 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 我单位的职能是为我市的公路畅通提供养护保障，包括公 路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害 抢修与保通、公路绿化、公路数据库建设与维护等。 二、机构设置及单位构成情况 乌海市公路管理局是隶属于乌海市交通运输局的二级单 位，编制人数131人，在职人数272人。下设海勃湾公路段、 乌达公路段、海南公路段、碱柜公路段、公路养护处五个机构， 内设七个科室。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年公路局财政拨款43,804,469.44元，其中市本级 拨款7,580,000.00元，自治区拨款36,224,469.44元，（其中 车辆购置税用于农村公路建设支出资金195,380.00元。） 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计5,747.71万元，其中：本年收 入合计4,380.45万元（2017年财政拨款4,380.45万元，2016 年结转1,367.27万元），用事业基金弥补收支差额0万元，年 初结转和结余1,367.27万元；支出总计5,747.71万元，其中： 结余分配0万元，年末结转和结余1,110.6万元。与2016年度 相比，收入总计增加665.29万元，增长13.1%；支出总计增加 665.29万元，增长13.1%。主要原因：一是收到上级财政部门 拨款19万元，用于预防性养护工程支出；二是由于增加煤管站 人员，增加事业单位在职工作人员规范津补贴、通讯费、上下 班交通费及绩效工资，增加收入；三是由于乌海市调整增加事 业单位工作人员薪级工资，增加收入。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计4,380.45万元，其中：财政拨 款收入4,380.45万元，占100%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计4,637.12万元，其中：基本支 出0万元，占0%；项目支出4,637.12万元，占100%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计5,747.71万元，其中： 年初结转和结余1,367.27万元；支出总计5,747.71万元，其 中：年末结转和结余1,110.6万元。与2016年度相比，收入增 加665.29万元，增长13.1%；支出增加665.2