研究院基建工程设计变更及经济签证工作流程控制文档.DOC

中国科学院合肥物质科学研究院基本建设设计变更及经济签证工作流程控制文档 编制部门 基建办公室 流程编号 流程目的 规范涉及研究院名义或层面的基本建设设计变更及经济签证工作流程管理 流程层次 主管领导 主管院领导 适用范围 合肥研究院 流程节点 工作任务 工作标准或要求 责任人 实施证据 制度依据 1 提出变更申请 填写《工程变更联系单》签字并加盖公章，详细说明：①工程变更的原因；②工程变更建议； 施工单位项目经理或建设单位负责人 《工程变更联系单》 1.《中华人民共和国招标投标法》， 2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》 ， 3.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》， 4.《中国科学院基本建设项目管理办法》， 5.《中国科学院属单位经济活动内部控制规范（试行）》， 6.《中国科学院合肥研究院经济活动内部控制规范（试行）》， 6.《中国科学院合肥物质科学研究院基本建设项目管理规章制度》 2 审核变更申请 监理根据工程实际情况，与建设方协商，给出自己的意见和建议。 监理公司总监 《工程变更联系单》 3 审议申请 现场管理人员接到《工程变更联系单》，认为的确需要变更设计的，及时向基建办汇报，基建办组织工程建设管理组人员开会讨论，并形成意见 工程建设管理组组长 会议纪要 4 重大变更签批 重大变更项目，需要向院（所）领导汇报，会议纪要需院（所）领导签批 院（所）领导 会议纪要或内部审批单 5 出据设计变更通知单或确认变更签证 设计单位根据工程情况和建设单位要求，出具《设计变更单》或在《工程变更联系单》上答案盖章 设计单位 《设计变更单》或《工程变更联系单》 6 审议设计变更通知单 设计单位出具《设计变更单》，需工程建设管理组进行讨论，变更的设计是否符合建设单位意图，对造价的影响等 工程建设管理组组长 会议纪要 7 审批设计变更通知单 根据工程建设管理组意见，审批《设计变更单》或《工程变更联系单》 基建办主任 《设计变更单》或《工程变更联系单》 8 重大变更签批 重大变更项目，需要向院（所）领导汇报，会议纪要需院（所）领导签批 院（所）领导 会议纪要 9 审核并签发实施 总监根据建设单位的意见，批发《设计变更单》或《工程变更联系单》 监理单位总监 监理通知 10 组织实施 施工单位项目部按审批的《设计变更单》或《工程变更联系单》组织实施 施工单位项目经理 11 监理组织验收 施工单位组织实施完毕，书面通知监理组织验收。监理必须通知建设单位人员参加一同 监理单位总监 设计变更验收记录 12 报经济签证 施工单位根据合同约定，报经济签证 施工单位项目经理 工程经济签证 13 审查 监理单位总监要根据《设计变更通知单》或《工程变更联系单》、施工单位完成情况，以及合同约定，发表监理意见 监理单位总监 工程经济签证 14 审查，并确量、确价 审计人员依照合同要求对价、量进行确认 审计单位造价工程师 工程经济签证 15 审议经济签证 工程建设管理组成员听取现场管理人员汇报，现场勘察，审议监理意见，对审计人员确认的价、量进行评估，达成最终处理意见 工程建设管理组组长 会议纪要 16 审批经济签证 根据工程建设管理组达成的最终处理意见，审批工程经济签证 基建办主任 工程经济签证 17 重大经济签证签批 重大变更项目，数额变更较大的，需院（所）领导批准 院（所）领导 会议纪要或内部审批单 18 变更资料备案归档 资料管理人员应对设计变更及经济签证建立台账，登记记录设计变更及经济签证，动态管理工程造价。对最终完成审批的《设计变更通知单》、《工程变更联系单》、《变更验收记录》、《现场计量记录》、《工程经济签证》、《会议纪要》、《单位内部审批单》等变更资料进行编号、扫描、存底。所有资料备案后方可返还施工单位。 基建办资料档案负责人 设计变更备案归档记录