事业部2015年整体情况总结.docxVIP

国土事业部规划（定稿） 2016年 事业部2015年整体情况总结 市场总结 由于2015年国土市场持续萎缩，导致新签合同较少，共约1000万元； 大客户聚焦的体现，今年主要合同来源于省国土资源技术中心、省测绘工程公司、省国土测绘院、广州区域国土相关客户 老客户深耕的体现，今年主要合同来源于广东省内江门市国土局、鹤山国土局以及肇庆地区的高要、广宁、封开、四会等地区；省外主要是浙江椒江、宁夏银川 从业务线来分析，因为不动产登记，导致传统国土行业比较多的项目意向，包括一张图、城乡一体化地籍等项目处于停滞状态，好在今年三化战略逐渐体现出了很好的效果，通过一些额度小、实施快的专项子系统、接口开发、老项目运维等项目短平快地完成，缓解了生存压力 从竞争对手和区域情况来分析，因为开发实施能力问题，今年省外项目没有大的拓展，并且因为不动产登记，省内市场也是群雄逐鹿的局面，如超图、苍穹、中天吉奥、交大博通、浙江臻善、广州佳禾、广州华南咨询、中山智信、东华、东软等等，与这些老牌劲旅或者新进入广东省区域的公司，都在不动产登记业务拓展上有过交手 财务指标（财务数据待确认） 按收付实现制，收款约900万元，逾期应收大幅减少； 采用权责发生制后业绩确认约1400万元和利润情况达标； 现金流情况包含12月份，实现8个月正现金流，但因往年应付较多及14年2月年终奖金支出，本年度现金流为负110万元，历年累计现金流为正192万元； 薪资成本约477万元，上半年团队人数46人，下半年基本保持在40人，平均43人，人均薪资成本约11万元。 重点项目情况 完成山东地区的枣庄一张图、淄博数据中心二期项目实施； 完成浙江地区的椒江区、仙居县国土系列项目实施； 完成广西省测绘院移动OA系统建设，基本完成银川市地籍系统建设； 完成广东省内的电子政务、一张图、网上交易、土地储备等项目； 完成广东省测绘监管平台一期建设，二期已启动； 完成广东省不动产审批发证系统的开发和验收，16年重点实施； 完成广州不动产统一编号一期项目实施，基本完成二期建设。 重点产品开发情况 移动政务产品开发（支持Android和IOS，即将于广西省规划院OA项目验收）； 初步完成不动产权籍管理系统开发； 完成不动产审批发证系统开发； 完成农经权建库系统开发，初步完成农经权BS版管理系统； 完成国土资源移动执法、土地储备管理、国土资源网上交易、一张图应用等业务系统的产品化，并通过宁夏国土厅、鹤山储备中心、汕头、廉江国土局、省测绘工程公司等项目等迅速实施验收得到了检验。 其他重点工作 年初基本完成国土业务线产品包制作，并在持续更新完善； 积极配合营销中心完成对外宣传、分公司培训、项目售前、投标文件编写等工作； 项目绩效考核方面基本按照年初既定制度在走，但因某些项目的特殊性未能很好执行。 团队情况 实施团队人数未发生大的变化，共19人，核心骨干员工相对稳定； 开发团队年中由于陶超团队并入研发中心，新增两名移动开发人员，目前保持在16人，人员较实施团队相对稳定。 综合情况分析 不好的方面 新签项目数及金额下降较大，说明2015年国土市场空间继续萎缩，好在年末不动产启动，整个广东省，省技术中心、省测绘院、广州测绘院包括广州国土规划委等大客户政策进展较顺利，在市场方面我们对2016年充满期待； 按收付实现制来看，今年的业绩目标完成不理想； 开发部目前技术力量相对薄弱，iBuild平台技术积累较差，尤其在陶超团队并入研发中心后，从事CS开发的人相对较少，基于iBuild平台开发的工作进度缓慢； 由于人员和工作量的不匹配，导致开发考核制度、自动化测试、开发文档管理三方面未落实执行； 实施部人员配备不够，能真正搞定项目、解决问题的项目经理缺口较大； 导师责任制没有落实到位，缺乏常态性的人员培训、考核，实施人员综合能力（包括业务水平、技术技能水平）提高较慢； 项目运维管理依赖原有实施队伍，造成实施人员新老项目混着做的情况，影响新项目的实施效率； 项目绩效考核制度因特殊项目原因未能执行的很彻底； 售前方案管理、宣传策略也因人员少的问题未能很好执行； 整体团队建设方面还需加强，仅以目前的人员数量和质量难以很好满足接下来国土市场的不动产大势。 好的方面 按权责发生制来看，全年财务指标综合情况不错，说明我们团队整体的开发实施水平都有了提升； 传统产品的产品化程度较高，实现了快速、高效、低成本项目实施； 实施进度控制较好，基本完成了所有旧项目和本年新签项目的实施； 方案水平、技术储备、开发质量、项目质量、客户满意度都有了一定程度提升，但还需加强； 大客户数量有所提升； 绝大多数核心骨干和员工凝聚力增强，执行力和勤奋程度都有较大提高。 事业部2016年业绩目标和策略 市场趋势 2016年是不动产业务全面开展的一年，无论从国家政策和行业