安全管理危险源辨识风险评价表.docVIP

word格式精心整理版 范文范例 学习指导 青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司 安全管理危险源辨识与风险评价信息一览表 2017年09月日 安全管理危险源辨识与风险评价信息一览表 编制人员： 审批人员： 日期： 2017年09月日 一、法律法规与制度 序号 工作任务 危险源描述 危险源类别 导致 后果 控制措施 风险分析 职责落实 M E S R 等级 责任制 责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实 管理因素 其他伤害 制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状 3 1 1 2 四级（蓝） 公司 规章制度 未定期对制度的适用性进行评价，导致制度存在缺陷 管理因素 其他伤害 每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订 3 1 1 2 四级（蓝） 公司 规章制度 新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求 管理因素 其他伤害 修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员工进行相关培训 3 1 1 2 四级（蓝） 公司 二、安全生产投入 安全生产投入 安全生产投入不到位，导致隐患不能整改 管理因素 其他伤害 按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费用，发现安全隐患及时进行整改 3 1 10 15 四级（蓝） 车间 三、培训教育 培训 新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作 人的因素 其他伤害 严格按照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训 5 3 1 15 四级（蓝） 公司 培训 培训不及时，导致员工不能及时接受安全知识 人的因素 其他伤害 1、制定培训计划 5 3 1 15 四级（蓝） 公司 2、严格按照培训计划规定的时间开展培训 四级（蓝） 公司 培训 培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容 人的因素 其他伤害 将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、法规要求的课时进行培训 1 3 1 3 四级（蓝） 公司 培训 培训后，不跟踪、验证，导致员工不认真学习不能学以致用 人的因素 其他伤害 培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训 1 3 1 3 四级（蓝） 公司 四、职业健康管理 职业危害因素监测 职业病危害因素监测结果未进行现场告知，工作人员不了解危害可能导致职业病发生 管理因素 职业病 取得检测报告一周内将检测结果进行现场告知 3 1 8 24 四级（蓝） 车间 劳动防护 配备劳动防护用品种类不符或质量不符合要求导致不能起到防护作业可能会发生职业病 管理因素 职业病 必须选取具备劳动防护用品经营资质的供应商，特种劳动防护用品由安全员对防护用品、LA标志、合格证等进行验收。 3 1 8 24 四级（蓝） 公司 警示标识设置 职业病危害告知卡、中文警示说明设置错误或内容不全面，无法起到指导作用，导致职业病发生 管理因素 职业病 依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）等法律、规章和标准要求设置警示标识 3 1 8 12 四级（蓝） 公司 职业病体检 体检内容不全面可能导致不能及时发现职业禁忌症或初期职业病 管理因素 职业病 根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检 3 1 8 24 四级（蓝） 公司 健康监护 员工健康监护档案不到位导致档案缺失，导致无法对员工健康进行有效分析管理 管理因素 职业病 依据《用人单位职业健康监护监督管理办法》每次员工体检结果出具后为劳动者个人建立职业健康监护档案 3 1 8 24 四级（蓝） 公司 五、应急管理 组织 体系 未设置安全生产应急管理机构 管理因素 其他伤害 建立应急管理工作制度，设置安全生产应急管理机构 1 0.5 10 5 四级（蓝） 公司 组织 体系 未建立应急管理工作制度 管理因素 其他伤害 建立应急救援管理制度 1 0.5 10 5 四级（蓝） 公司 应急救援队伍 未建立专（兼）职应急救援队伍 管理因素 其他伤害 1、建立兼职应急小组；2、每季度对应急小组成员进行培训；3、应急小组成员按照演习计划参加事故应急演练 1 0.5 10 5 四级（蓝） 公司 应急 物资 未建立救援器材、救援物资台账 管理因素 其他伤害 建立救援器材、救援物资台账 1 1 10 10 四级（蓝） 公司 应急 物资 救援器材、救援物资台账帐物不符 管理因素 其他伤害 每月对救援器材、救援物资进行检查，及时更换和补充。 1 1 10 10 四级（蓝） 公司 应急预案备案 应急预案是否按要