西华师范大学基本建设工程、修缮工程项目审计实施办法-审计处.docVIP

- PAGE 4 - 附件1： 工程竣工结算审计项目计划表 （××年度） 工程管理部门（公章）： 　 序号 工程项目名称 立项依据 是否结转项目 预算金额 合同金额 预计送审时间 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 制表人： 工程管理部门负责人： 附件2: 审计承诺书 西华师范大学： 在 （工程项目名称）竣工结算审计期间，我方郑重承诺如下： （一）本单位已实事求是地编制完成送审的工程结算书及相关资料，对送审资料的真实性、完整性和合法性负责。 （二）本单位积极配合学校工程管理部门、审计处实施的工程竣工结算审计相关工作。 （三）本工程项目送审资料已全部完整提交；因本单位工作不认真而产生的漏算、少算的项目和未提交的资料，不再作为工程竣工结算计价依据，本单位愿意承担因提供资料不全或不准确所造成的一切后果。 （四）本单位若未在规定时间内提供需补充完善的结算资料、配合参与工作或提出书面意见的，经工程管理部门催促后14 天内仍未提供或没有明确答复，贵校可视作无异议处理，审计处有权根据已有资料进行审计，一切后果由本单位自行负责。 （五）本单位自愿承担审减率[（送审价 - 审定价）/送审价]超过5%的部分、审增部分的审计费用，并同意在其工程结算款中予以代扣代付。 专此承诺。 注：若为授权代表签字的应附授权委托书（格式附后） 施工单位（公章）： 法人代表人或授权代表人（签字）： ××年××月××日 授权委托书 （参考格式） 本人 （姓名）系（施工单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权办理（工程项目名称）竣工结算审计相关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：××年××月××日至竣工结算审计办理完毕。 代理人无转委托权。 施工单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字） 身份证号码： 委托代理人： （签字） 身份证号码： 附：法定代表人、委托代理人身份证复印件盖单位鲜章 ×× 年 ×× 月 ×× 日 附件3： 西华师范大学工程竣工结算审计送审表 工程项目名称 　 工程项目地点 工程立项依据 工程管理部门 施工单位 设计单位 监理单位 立项金额 大写 合同金额 大写 送审金额 大写 工程管理部门审核意见 项目负责人 （签字） 科室负责人 （签字） 分管副处长 （签字） 处长 （签字） 该工程项目本部门已按照四级审核责任制的要求完成审核工作，并承诺对送审资料的真实性、完整性、合法性负责。同意送审。 工程管理部门：（签章） 年 月 日 备注：本表一式二份，工程管理部门和审计处各留存一份。 附件4: 工程竣工结算审计送审资料交接表 工程管理部门 　 立项编号（文件） 　 工程项目名称 　 册号 序号 资料名称 页数 备注 一、 1 项目立项审批文件 　 　 2 竣工结算审计送审表 　 　 3 工程预算书或招标控制价 　 　 4 招标文件及招标工程量清单、招标答疑纪要、招标补遗 　 　 5 投标文件（含电子盘） 　 　 6 施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 　 　 7 甲供材料(设备)收货验收签收单 　 　 二、 8 施工合同及附件、协议书、补充协议书 　 　 9 中标(中选)通知书 　 　 10 施工企业规费计取标准 　 　 11 建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表或工程管理部门出具的安全费文明施工费取费说明 　 　 12 图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚） 　 　 13 开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚） 　 　 14 竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 　 　 15 承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章） 　 　 16 地勘报告 　 　 17 承包方、发包方、