风险管控体系作业指导书.docVIP

... WORD格式可编辑版 有限公司 风险分级管控作业指导书 单位名称（盖章）：有限公司 法定代表人（签字）： 2017年 12月 WORD格式可编辑版 目 录 HYPERLINK \l _Toc7408 1.适用范围 1 HYPERLINK \l _Toc31903 2.编制依据 1 HYPERLINK \l _Toc15563 3.定义 1 HYPERLINK \l _Toc20747 4.风险评价基本要求 3 HYPERLINK \l _Toc32436 5.风险点识别方法 4 HYPERLINK \l _Toc15469 6.风险评价方法 4 HYPERLINK \l _Toc23890 7.风险分级及管控原则 4 HYPERLINK \l _Toc8680 8.风险控制措施策划 4 HYPERLINK \l _Toc32266 9.风险分级管控考核方法 4 HYPERLINK \l _Toc19689 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 4 HYPERLINK \l _Toc21419 附件A:危险源分类标准 5 HYPERLINK \l _Toc28564 附录B 风险分析记录 10 HYPERLINK \l _Toc7841 A.1 作业活动清单 10 HYPERLINK \l _Toc21995 A.2 设备设施清单 10 HYPERLINK \l _Toc24941 A.3 工作危害分析（JHA）评价记录 10 HYPERLINK \l _Toc28342 A.4 安全检查表分析（SCL）评价记录 10 HYPERLINK \l _Toc11166 附录C作业活动风险分级管控清单 11 HYPERLINK \l _Toc10767 附录D 风险点及危险源登记台账 12 HYPERLINK \l _Toc9454 附录E 风险评价方法 13 HYPERLINK \l _Toc9903 附录F 风险分级管控程序流程图 15 WORD格式可编辑版 1.适用范围 本制度适用于本公司的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 （1）《安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号） （2）山东省人民政府关于修改《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号） （3）省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） （4）省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号） （5）《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知》(鲁安监发〔2016〕65号) （6）淄博市安全生产监督管理局《关于转发省安监局关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知的通知》（淄安监发〔2016〕51号) （7）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号文件 （8）《生产过程危险和有害因素分类与代码》 GB/T 13861 （9）《 HYPERLINK /view/ae06fa57f01dc281e53af0e3.html?from=search \o 企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86 \t /_blank 企业职工伤亡事故分类标准》 GB6441-86 （10）《安全生产风险分级管控体系通则》 DB37/T 2882-2016 （11）《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》 DB37/T 2974-2017 3.定义 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件） 发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以