2015年汕头市潮南区疾病预防控制中心决算补充情况说明.docVIP

2015年汕头市潮南区疾病预防控制中心决算补充情况说明 现将2015年部门决算情况补充说明如下： 一、基本情况补充说明 （一）收支情况说明 2015年收入决算409.04万元，比2014年决算数减少99.29万元，原因是费用降低。其中：财政拨款收入369.87万元，比2015年预算数增加65.02万元，原因是开展各项工作的经费需求增加。 2015年支出决算409.04万元，比2014年决算数减少134.66万元，原因是费用降低。其中：财政拨款支出369.87万元，比2015年预算数增加65.02万元，原因是开展各项工作的经费需求增加。 （二）“三公”经费支出说明 2015年“三公”经费财政拨款支出6.3万元，比2014年决算数减少17.1万元，比2015年预算数减少24.9万元，原因是公车改革后，公务用车运行维护费显著降低，加强作风建设，减少不必要会议，会议费和公务接待费显著降低。具体情况如下： 1.全年使用财政拨款安排本级、所属疾控中心出国团组数为 个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元，原因是没有因公出国费用。 2.公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，比2014年决算数减少14.5万元，比2015年预算数减少16.5万元，原因是公务用车改革。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5辆，全年运行维护费支出5.3万元，平均每辆1.06万元。 3.公务接待批次7批，人数140人，公务接待费支出1万元，比2014年决算数减少2.6万元，比2015年预算数减少3.4万元，原因是规范管理，厉行勤俭节约。 （三）机关运行经费支出说明 2015年本部门（单位）机关运行经费支出 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加(或减少) 万元，增长(或降低) %。主要原因是……。 （机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。此括号内容公开时删去） （四）政府采购支出说明 2015年本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （五）国有资产占用情况说明 截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 辆，其他用车主要是处理疫情及业务专用车4辆（其中一辆已超报废期尚未处置）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 （六）预算绩效管理工作开展情况说明 主要民生项目包括：1开展疫苗普及推广及应用效果评价和免疫规划；2地方病相关问题；3开展艾滋病防治宣传及对艾滋病人的随访管理；4开展与健康相关产品的卫生质量检验、检测，安全性评价及危险性分析；5农村饮用水卫生相关问题。 区疾控中心积极提升自身服务能力，推进重大民生工程项目：一是落实免疫规划政策，各类疫苗接种基本能达到省市工作要求，保障我区儿童身体健康；二是加强对基本公共卫生服务项目（高血压与糖尿病项目管理工作）督查，促进各医疗机构服务服务能力，为目标人群（高血压与糖尿病管理人群）提供基本公共卫生服务，促进医疗服务均等化，各项管理目标工作能达到省市要求；三是积极开展艾滋病宣传工作，对艾滋病人实施随访服务和关怀管理，对高危人群进行筛查和教育，基本能按照省市要求开展各项管理工作；四是及时准确对公共场所卫生监测检验并纳入常态化管理；五是对农村饮用水水质进行常规监测，有效健全水质卫生监测体系。 二、专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。