财政预算执行情况和财政预算草案报告.docxVIP

财政预算执行情况和财政预算草案的报告 　　　　各位代表：　　受县人民政府委托，向大会报告县财政预算执行情况和财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。　　一、财政预算收支执行情况　　，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全县经济和社会发展大局，积极应对严峻复杂的经济形势，克难攻坚，扎实工作，圆满完成了县十六届人大三次会议通过的各项预算收支目标。　　，全县地方财政总收入完成27800万元，完成年初预算的%，同比增加1359万元，增长%。其中：上划中央级收入完成7045万元，同比下降%；上划省级收入完成3337万元，同比增长%。地方一般预算收入完成17418万元，完成年初预算16380万元的%，比同期14236万元增收3182万元，同比增长%，其中增值税完成1557万元,占计划%,比同期下降%;营业税完成4666万元,占计划%,比同期增长%;企业所得税完成665万元,占计划%,比同期增长%;个人所得税完成341万元,占计划%,比同期增长%;资源税完成841万元,占计划%,比同期增长%;烟叶税完成1041万元,占计划%,比同期增长%;城镇土地使用税完成474万元,占计划%,比同期增长%;契税完成944万元,占计划%,比同期增长%;其它税收完成2261万元,占计划%, 比同期增长%;非税收入完成4628万元,占计划%,比同期增长%。税收收入占地方一般预算收入的比重达到%，比上年提高了个百分点。全县一般预算支出完成49836万元，完成预算的%，同比增长%。　　，全县一般预算收入总来源为54160万元，其中：地方一般预算收入17418万元，上级补助收入31852万元，上年结转4890万元；一般预算总支出为50728万元，其中：地方一般预算支出49836万元，上解支出892万元。累计结余3432万元，其中结转下年专项支出3413万元，净结余19万元。　　，县本级财政完成地方一般预算收入12686万元，完成预算11659万元的%，同比增长 %。县本级一般预算支出44010万元，完成预算的％，比年初预算增支的因素主要是：国债转贷和省补财力专项支出增支较大。主要支出项目为：一般公共服务支出8640万元，完成预算的%，同比增长%；公共安全支出2755万元，完成预算的%，同比增长%；教育支出14485万元，完成预算的%，同比增长%；科学技术支出444 万元，完成预算的%，同比增长%；文化体育与传媒支出743万元，完成预算的134%，同比增长%；社会保障和就业支出5966万元，完成预算的%，同比增长 %；医疗卫生支出3381万元，完成预算的 %，同比增长 %；环境保护支出108万元，完成预算的%，同比增长33%；城乡社区事务1730万元，完成预算的%，同比增长15%；农林水事务支出3625 万元，完成预算的 %，同比增长%；交通运输支出719万元，完成预算的%，同口径比增长8 %；采掘电力事务支出558万元，完成预算的%，同比下降%；工业商业金融等事务支出856万元，完成预算的%，同比增长%。　　，县本级财政一般预算收入总来源为48366万元，其中：地方一般预算收入12686万元，上级补助收入30758万元，上年结转4922万元。一般预算总支出为44902万元，其中：一般预算支出44010万元，上解支出892万元。收支相抵结余3464万元，其中结转下年专项支出3413万元,本级净结余51万元。　　在省批复决算后，上述预算执行数字若有变动，再专题向县人大常委会报告。　　各位代表，过去的一年，全县各级财政部门面对异常严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，狠抓增收节支，推进改革创新，加强监督管理，各项工作取得了新成绩。　　强化征管，财政增收彰显速度。，全县各级财政部门积极应对金融危机对县域经济的严重冲击和各种政策性减收因素的不利影响，千方百计挖掘财源，着力推进收入精细化管理，大力开展税收综合治理，依法加大对土地开发、项目建设等重点财源监控和协调力度，采取重点调度、整治稽查等综合措施，形成了政府牵头、财政主抓、部门联动、齐抓共管的征管局面，有力地促进了财政收入的稳步增长和收入结构的进一步优化。地方一般预算收入比年初计划超收1038万元，同比增收3182万元,增幅达到%，实现了三年收入翻番的快速目标，书写了财政增收的新篇章。全县乡镇级财政收入增长迅速，增幅达到 %，地方一般预算收入过千万元乡镇1个，200至700万元以上的乡镇6个，有9个乡镇增速高于全县平均水平，乡级财政整体实力显著提升。多元集合和主体突出的收入格局逐步形成，烟草、水电、电子制造、服装加工、建材等主要纳税行业快速发展，骨干纳税群体进一步壮大，对财政收入拉动作用明显。其中：