销方专票红字发票信息表填开上传步骤.docx

专票红字发票信息表填开上传步骤 红字发票信息表填开步骤： 点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。 选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 理由选择： 1、因开票有误购买方拒收的 在专用发票认证期内（180天内） （例如：5月份开具的专票，7月份需要开红字票） 2、因开票有误等原因尚未交付的 在开具蓝字专用发票的次月内 （例如：6月份开具的专票，7月份需要开红字票） 二、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮 进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存。 点击“打印”按钮出现下面界面，再次点击“不打印”按钮。 如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。 此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。 信息表上传步骤： 点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。 二、选中要上传的信息表后点击“上传”按钮 三、出现下面窗口后点击“确定”。 四、审核通过后出现下面界面