2019年采购员培训课件.pptVIP

第二章 采购部日常工作注意事项 七、关于转换供应商时的业务注意事项 1、在转换供应商时涉及到的债仅债务问题是否由原供应商承担？如果后来的供应商不承担原供应商的售后服务问题可要求原供应商退回现有库存，但如果原来的供应商已不跟我们合作的情况下又遗留有货尾问题时，必须要求新供应商承担所有售后服务 ； 2、转供应商的情况下采购部不得再订货，因为该商品是在卖场已有销售已有库存的。目前采购部可订货的情况主要有新商品及促销商品的首批订单。 第三章 业务运作流程 一、一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 是否为新供应商 是否为联营租赁供应商 否 旧供应商新品引入流程 联营租赁专柜引入流程 采购部新供应商引入程序 收货部：收货作业流程 是 营运部：商品销售、后续补货、管理 营运部分析商品是否有滞销或质量问题 采购部分析该供应商是否继续保留 财务部：结算流程 是 报采购部，由采购部提出相应的解决方案 不保留 供应商分析淘汰流程 第三章 业务运作流程 二、新供应商引入程序 供应商提供新品样品及报价表、三证等资料交采购部前台文员登记（当天交总监办公室 业务总监办公室第二天将报价表下发部门经理处由部门经理安排相关采购部进行市调 五天内将市调结果交回业务总监办公室 第七天业务总监办公室组织采购讨论会 采购人员于三个工作日内有洽谈结果 当天前台文员将通知