2017年度组织部部门决算.docVIP

2017年度组织部部门决算 （含三公经费决算） 补充公开 第三部分 组织部部门2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计703.85万元，包括： 1.财政拨款收入674.53万元，其中：公共预算财政拨款收入674.53万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元。 3.事业收入0万元。 4.经营收入0万元。 5.附属单位上缴收入0万元。 6.其他收入18.00万元，主要是上级部门拨款等收入。 7.用事业基金弥补收支差额0万元。 8.上年结转和结余11.32万元，主要是项目支出结转和结余等。 与上年相比，今年收入增加68.59万元，增长10.80%，主要原因：一是人员增加；二是工资调整，基本支出加大。 （二）支出总计599.93万元，包括： 1.基本支出528.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出261.95万元，对个人和家庭的补助支出216.40万元，商品和服务支出50.18万元。 2.项目支出71.40万元，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出等业务支出。 3.上缴上级支出0万元。 4.经营支出0万元。 5.对附属单位补助支出0万元。 与上年相比，今年支出减少24.01万元，降低3.85%，主要原因：一是财政严格控制；二是节约开支。 （三）年末结转和结余103.92万元 主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。 与上年相比，今年结转结余增加92.6万元，增长818.02%，主要原因：压缩项目支出，年末项目支出结转结余增加。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 2017年度财政拨款支出599.93万元，其中：基本支出528.53万元，项目支出71.40万元。 与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的62.16%，其中：基本支出完成年初预算的132.10%，项目完成年初预算的12.64%。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出599.93万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出454.95万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出85.47万元，医疗卫生支出13.95万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出45.56万元，其他支出0万元。 1.一般公共服务支出454.95万元，具体包括： （1）行政运行391.60万元，主要反映本单位的基本支出，完成年初预算的129.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，工资调整等。 （2）一般行政管理事务56.23万元，主要是本单位业务、探干、考核等经费支出，完成年初预算的39.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩项目支出。 （3）事业运行1.12万元，主要是党史研究办公室基本支出，完成年初预算的10.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业人员减少。 （4）其他组织事务支出6.00万元，主要是党史征研、培训、宣教等经费支出，完成年初预算的100%。 2.社会保障和就业支出85.46万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休48.86万元，主要是归口管理的行政单位离退休费等支出。完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休养老金调整等。 （2）基层政权和社区建设9.17万元。主要是党建项目及专项经费支出。完成年初预算的2.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算数调整。 （3）死亡抚恤26.80万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬补助费。决算数大于年初预算数的原因主要是2017年一位退休干部去世，死亡人员为调整预算。 （4）伤残抚恤0.63万元，主要是伤残人员伤残补助费。完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助标准调整。 3.医疗卫生与计划生育支出13.95万元，包括： （1）行政单位医疗12.14万元，主要是行政人员基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的85.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算数调整。 （2）事业单位医疗0.92万元，主要是事业人员医疗保险缴费支出。完成年初预算的438.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算数调整。 （3）公务员医疗补助0.89万元，主要是公务员医疗补助经费支出。完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整等。 4.住房保障支出45.56万元，包括： （1）住房公积金34.47万元，主要是为在职人员缴纳的住房公积金。完成年初预算的149.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，工资调整，公积金缴存基数增加。 （2）购房补贴11.09万元，主要是为在职人员购买住房的补贴。决算数大于年初预算数的原因