天猫商城运 营方案书.doc

家 纺 天 猫 商 城 运 营 方 案 书 一、运营费用预算 1、人员薪资结构： 运营部人员薪资（基本工资） 单位：元/月 职位 运营总监 店长 打单文员 美工 客服 配送人员 文案 月薪资 8000 5000 2500 5000 2500 2500 4000 年薪资 96000 60000 30000 60000 30000 30000 48000 人数 1 1 1 1 2 2 1 合 计 96000 60000 30000 60000 60000 60000 48000 年度总计 414000元 2、设备费用 设备费用预算 名称 电脑 打印机 摄影机 摄影棚/灯光 网络办公设备 单价 3000 2000 8000 4000 3000 数量 7 2 1 1套 合计 21000 4000 8000 4000 3000 总计 总计 40000 元 备注 1、针式发票打印机、激光打印机各一台；2、光纤专线为4M，可以保证8台左右电脑工作。 3、淘宝商城的收费 收费项目 保证金 技术服务费年费 数据魔方 量子统计 金额 100000/年 30000/年 3600元/年/类目 360元/年 合计（元） 100000/年 30000 3600 360 总计(元） 133960元/年 备注 天猫带R商标的旗舰店质保金5万，服务费3万 天猫带TM的商标旗舰店质保金10万，服务费3万 天猫专营店质保金15万，服务费6万 3、市场推广费用预算（8月---12月） 月份 投放 天数 推广渠道 日均流量 转化率 平均点击费用 日均费用 月费用 日/月均预计销量 客平均单价 日均销售额 月销售额 8月 30天 直通车 500 5.00% 1.00元 500元 15000元 日25笔月750笔 500元 12500元 375000元 22天 钻石展位 1000 5.00% 0.8元 800元 17600元 日50笔月1100笔 500元 25000元 550000元 免费资源 1000 1.00% 0 0 0 日10笔月300笔 500元 5000元 150000元 自然搜索 500 1.00% 0 0 0 日5笔月150笔 500元 2500元 75000元 9月 30天 直通车 600 5.00% 1.00元 600元 18000元 日30笔月900笔 500元 15000元 450000元 22天 钻石展位 1200 5.00% 0.8元 960元 21120元 日60笔月1320笔 500元 30000元 660000元 免费资源 1000 1.00% 0 0 0 日10笔月300笔 500元 5000元 150000元 自然搜索 500 1.00% 0 0 0 日5笔月150笔 500元 2500 75000元 10月 30天 直通车 800 5.00% 1.00元 800元 24000元 日40笔月1200笔 600元 24000元 720000元 22天 钻石展位 1600 5.00% 0.8元 1280元 28160元 日80笔月1760笔 600元 48000元 1056000元 免费资源 1000 1.00% 0 0 0 日10笔月300笔 600元 6000元 180000元 自然搜索 600 1.00% 0 0 0 日6笔月180笔 600元 3600元 108000元 11月 30天 直通车 900 5.00% 1.00元 900元 27000元 日45笔月1350笔 600元 27000元 810000元 22天 钻石展位 1800 5.00% 0.8元 1440元 31680元 日90笔月1980笔 600元 54000元 1188000元 免费资源 2000 1.00% 0 0 0 日20笔月600笔 600元 12000元 360000元 自然搜索 1600 1.00% 0 0 0 日16笔月480笔 600元 9600元 288000元 12月 30天 直通车 1000 5.00% 1.00元 1000元 30000元 日50笔月1500笔 600元 30000元 900000元元 22天 钻石展位 2000 5.00% 0.8元 1600元 35200元 日100笔月2200笔 600元 60000元 1320000元 免费资源 2000 1.00% 0 0 0 日20笔月600笔 600元 12000元 360000元 自然搜索 1600 1.00% 0 0 0 日16笔月480笔 600元 9600元 288000元 合计 8月-12月推广费