1008采购控制程序A0.doc

慈溪市现代火机有限公司标准 Q/XD1008-2007-A0 采购控制程序 （A版第0次修改） 2007-06-15发布 慈溪市现代火机有限公司发布 前 言 本程序文件根据ISO9001：2000中的7.4条款和本公司质量手册第7章的要求编制。 本程序文件主要起草人： 朱亚春 本程序文件归口管理部门：采购部 本程序文件批准人：翁秀云 本程序文件现行版本和修订状态：A0 慈溪市现代火机有限公司标准 采购控制程序 Q/XD1008-2007-A0 1.目的 通过对供方的合理选择、评价和控制，以及采购实施的控制确保采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 本程序适用于本公司产品的供方选择、评价和采购实施的控制。 3.职责 3.1总经理负责合格供方批准。 3.2采购部负责供方评定及再评定的组织协调工作，建立并保持合格供方目录,以及采购的实施。 3.3技术部负责技术标准要求及编制进货检验规范。 3.4品质部负责采购产品（包括外协加工）的验证/检验。 3.5常务副总负责采购文件的批准。 4.控制要求 4.1供方 4.1.1提供直接构成本公司产品的原辅材料、外协加工的组织或个人。 4.2供方评定的准则 总经理2007-06-15批准 Q/XD1008-2007-A0 a.技术和生产能力； b.产品质量水平及稳定性； c.价格合理性； d.交付及时性； e.服务和支持能力； 4.3供方评定方式 a.实地考察； b.第三方证明； c.业绩考察； d.首批样品鉴定； e.小批量试用； f.会议评定 4.4供方的评定步骤及要求 4.4.1供方评定时机 a.选择新的供方时； b.原供方发生重大变化时； c.总经理明确要求对供方评定时； 4.4.2供方选定 4.2.1采购部根据本标准第4.2和4.3条组织进行合格供方的评定,并形成“供方评定记录”(附录A)，采购部在组织合格供方评定前 Q/XD1008-2007-A0 应尽量采用调查表的形式（附录E）对供方进行调查。必要的时候应对合格供应商进行再评定。 4.4.3编制合格供方目录 采购部根据总经理审批的合格供方，编制“合格供方目录”(附录B)。 4.5合格供方控制 4.5.1采购部建立“合格供方供货记录”(附录C)，逐批记录。 4.5.2当产品质量不稳定时，由采购部会同相关部门，对供方现场进行质量验证，验证结果以书面形式报总经理，作为合格供方目录变更的依据。 4.5.4合格供方变更条件 a.当供方连续三批退货时； b.供方产品价格上扬，难以承受时； c.交付期经常延迟，不能保证正常生产时； d.总经理认为有必要时。 e.客户要求时。 4.5.5合格供方的变更应从新进行合格供方的评定并经总经理审批 5.采购 5.1采购产品的分类与控制 本公司生产用的采购产品分为A、B二类 Q/XD1008-2007-A0 。 A类：直接影响最终产品主要性能的材料和控制设备中的关键。 B类：其他辅助材料。 5.2采购步骤及要求 5.3.1一般采购物资由各部门根据需求，编制“请购单”(附录D)报采购部。针对顾客具体的要求（合同），技术部编制“配件采购清单”报采购部。 5.3.2请购单或配件采购清单中的数量、相应产品的质量、交货期等要求的适宜性，管理者代表批准后，由适宜的采购员实施采购。 5.3.4采购产品到公司后，采购部将产品送至指定地点存放，通知品质部检验。 检验合格，采购人员分别将进货检验报告单、入库单、凭证（发票）及时正确、完整地一并交财务部； b.检验不合格，则按《不合格品控制程序》要求办理退货或让步接收等手续。 5.3.5采购部应及时反馈、收集供方产品质量信息，并采取措施要求供方保证、改进产品质量。 5.3.6采购部应建立合格供方供货记录，并逐批记录供货情况，以便评价、控制供方。（附录C） Q/XD1008-2007-A0 5.4采购产品的验证 5.4.1下列情况可考虑在供方货源处验证采购产品： a.供方产品质量不稳定时； b.供方产品到公司一旦质量不好，将会产生一系列重大不良影响时； c.本公司对供方产品质量产生疑问或不信任时。 本公司到供方货源处进行验证时，应明确验证内容、时间要求及产品的放行条件，该项验证工作由采购部会同质检部进行。 5.4.2顾客验证供方的产品时，其验证结果本公司不能用作供方对质量进行有效控制的依据，不能免除向顾客提供可接受产品的责任。 6.附录 附录A Q/XD1008-0