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机关单位内部控制基础性评价工作总结报告 　　近日，为全面贯彻落实财政部推进行政事业单位内部控制建设的精神，指导和促进各单位有效开展内部控制建立与实施工作，市财政局下发了《转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》，通知内容包括：一是高度重视，加强组织领导;二是开展评价，确保按时完成;三是强化使用，完善内控体系的方面。以下是由聘才网小编为大家整理的相关范文，欢迎阅读。 　　机关单位内部控制基础性评价工作总结报告  　　为认真落实河南省内部控制基础性评价工作电视电话会议精神，南召县气象局高度重视，迅速行动，下发了实施方案，成立了领导小组，并以量化评价为导向，通过以评促建的方式，确保气象局于XX年底前如期完成内部控制建立与实施工作。  　　一是制定实施方案。为认真做好内部控制基础性评价工作，南召县气象局制定了《南召县气象局关于开展内部控制基础性评价工作的实施方案》，安排了工作步骤和计划，界定了评价内容，规范了评价格式，细化了任务分工，量化了评价指标，并成立了由局长张泽耀任组长，办公室、气象台、人影办和防雷中心任成员的内部控制基础性评价工作领导小组，确保内部控制基础性评价工作稳步推进。  　　二是加强内部管理。要求各科室迅速行动起来，精心组织，周密部署，在9月上旬全面启动内部控制基础性评价工作后，抓紧时间建立完善各项规章制度，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，以保证经济活动的合法合规、资产使用的安全有效以及财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。  　　三是形成评价报告。在对单位内部控制基础情况进行摸底调查后，围绕重点工作开展内部控制体系建设，做到有的放矢、心中有数，发现不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系并加以改进，形成内部控制基础性评价报告，进一步提高内部控制的水平和效果。  　　机关单位内部控制基础性评价工作总结报告  　　近日,大理州全面部署行政事业单位内部控制基础性评价工作。评价工作坚持全面性、重要性、问题导向及适应性四大原则。评价指标分为单位层面指标及业务层面指导两大体系。单位层面指标主要涉及单位内部控制建设启动情况、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况、对权力运行的制约情况、内部控制制度完备情况、不相容岗位与职责分离控制情况、内部控制管理信息系统功能覆盖情况6个方面。业务层面指标主要涉及预算业务管理控制情况、收支业务管理控制情况、政府采购业务管理控制情况、资产管理控制情况、建设项目管理控制情况、合同管理控制情况6个方面。  　　通过开展内部控制基础性评价工作，一方面使各单位在内部控制建设过程中做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”，推动各单位如期完成内部控制建立与实施工作。  　　机关单位内部控制基础性评价工作总结报告  　　10月21日，省财政厅在《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》的基础上，再次下发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》，决定通过“以评促建”，推动全省行政事业单位在XX年底前完成内部控制建立与实施工作。  　　针对一些单位对内部控制建设重视不够，风险防范意识薄弱，内部控制制度有待进一步完善;一些单位虽建立了相对完善的内部控制制度，但缺乏有效的执行手段和措施，相关规定要求不能落到实处等实际情况，省财政厅于8月份出台《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》，要求全省行政事业单位按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则，建立健全内部控制体系，强化内部流程控制;建立内部控制报告制度，促进内部控制信息公开;推进内部控制信息化建设，确保制度落到实处;建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，从而实现确保经济活动合法合规，确保国有资产安全和使用有效，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败的工作目标。  　　省财政厅明确要求，在内部控制建设实施工作中，各级行政事业单位必须建立“一把手”负责制，成立内控领导机构，单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，各部门各岗位要积极协调配合，充分运用现代技术手段，查找单位经济活动风险，制定风险应对策略，同时由单位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制监督检查和自我评价工作，形成《单位内部控制规范手册》，全力按时推进。已经建立并实施内部控制的单位，应当对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价，并针对存在的问题抓好修订整改，进一步健全制度，确保内部控制有效实施;尚未建立内部控制或内部控制制度不健全的单位，必须于XX年底前完成内部控制建立和实施工作。