商品进销管理流程.docVIP

NUMPAGES 3 商品进销存流程 一、目的： 为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。 二、实用范围：所有销售人员、部门经理、财务部。 三、建立档案及编码： 1、建立供应商档案，产生供应商编码。 2、建立合同档案，产生合同编码。 3、建立商品档案，产生商品编码。 4、采购订货 4.1、由售货员依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单，由销售主管进行采购订单的确认及审核。（订货单需电脑打印版，一式两份，一份传真给供商，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！）。 4.2、销售主管通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。 ?四、商品验收 ????? 供货商送货至验货区，库管人员严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入电脑，并打印《商品验收单》一式三份，供应商、库管人员双方签字，经营部加盖收货专用章，一份交予供货商，一份转财务部作为结算对账单。 库管人员将商品入库，并及时与采购人员沟通，以便卖场及时到仓库提货。 五、进价调价 1、财务主管依据供应商书面调价通知或市场采购价获得调价信息，经双方谈判商定调价高低和调价数量，按规定格式填写 HYPERLINK /%CB%AB%D3%E3%B9%E3%B8%E6%B4%AB%C3%BD/creat/blog/威海海悦单据格式.xls 《进价调整单》。 2、《进价调整单》经供应商、财务主管、部长、财务部审批签字后（当调高成本价时须副总经理审批签字），由财务主管录入。 3、部门经理按照《进价调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。一份供应商，财务部（作为结算对账单）、另一份经营部存档。 六、销售管理 1、客人自己选货，收银员通过收银机扫描计算价格，选择客人相应的方式进行结账。 2、对于扫描过未结账的商品如进行单品取消，需要销售主管进行取消操作。 七、收银对账 1、收银员实行早晚班轮换制，早晚班收银员需要交接班。 2、早班收银员打出日销售报表，点清营业款交于晚班收银员核对。 3、晚班收银员下班后，打出日销售报表，点清营业款，和早班的日销售报表，营业款，由销售主管审核后，将早晚班的营业款一起交于财务主管。 4、财务主管做好资料保存，审核报表和营业款后将营业款交于财务部门。财务部门自行销账并开出收据。 八、盘点 1、商店商品盘点分为每周、每月盘点。每周，每月由财务部，及经营组工作人员同时对经营组库存商品，货架商品随机进行盘点，月盘点时必须核对明细账。 2、月盘点时对柜台上出现的混签、丢签商品，应立即进行重新核定。 3、月盘点时间和盘点人员由内部自己决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。 4、盘点表一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。 九、?对账 　 1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。 2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报财务主管，部门经理。