风险和机遇的应对措施控制程序.docxVIP

风险和机遇的应对措施控制程序 1目的 通过对影响实现其预期策划结果能力的内外部环境因素及相关方需求和期望的识别，确定需应对的风险和机遇，并据此制定相应的控制措施，以达到管控风险、增强有利影响、避免或减少不利影响的目的，特制定本程序。 2范围 适用于本公司对影响质量管理体系实现其预期结果的内外部风险因素与相关方需求和期望中识别出的风险和机遇制定相对应的风险控制措施。 3职责 3.1 总经理负责公司与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素、相关方需求和期望的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划措施的审批。 3.2 各部门负责内外部环境因素、相关方需求和期望信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。 3.3 综合部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇措施，并监督实施。 4定义 4.1 风险：指未来的不确定性对本公司实现其宗旨和战略方向的影响。 4.2 机遇：可能导致采用新实践、开辟新市场、赢得新顾客、建立合作伙伴关系、利用新技术和其他可行之处，以应对本公司或其顾客的需求。 5工作流程 5.1风险分类与管理 5.1.1按照本公司目标的不同对风险进行分类，本公司风险分为：战略风险、经营风险、法律风险和特殊风险。 1)战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素。 2)经营风险：经营决策的不