海尔集团物流-程序文件-国内不良品处理平台(升级版）】（doc48页）资料.docVIP

海尔集团 商流推进本部 程序文件 编号: S第 1 页 共21页 生效日期:2007年8月8号 第0次修改 题目：海尔集团国内不良品处理平台（升级版） ●目的：不良品责任到人，降低不良品的产生，商场不良品零积压，用户不良品零抱怨。 ●原则： 所有不良品责任，追究到人；来自中国最大的资料库下载-【 不良品的报修、责任判定、责任追究、处理，由顾服公司一票到底，并闭环优化； 及时处理原则： 3.1 报修：不良品信息通过4006999999电话中心和HP系统报修，由电话中心咬合客户经理和直销员信 息提报及时性； 3.2 责任判定：统一判定标准，以顾服公司现场独立判定结果为准，不需要各责任部门确认； 3.3 自动核销：资金流根据判定结果将不良品损失、维修费用、折价费用计入相应责任部门、责任人帐； 责任方对判定有异议的，可向总部不良品项目组提出复议申请（后附不良品责任判定异议申报表，总部不良品项目组复议结果为终判；复议判定结果同顾服公司现场判定结果不相符的，为顾服公司误判，由顾服公司双倍承担全部的损失及费用；总部不良品项目组联系人：销售：孙金平 8936053 售后：江伟克，电话财务：刘翔物流：禹文军 8939422，编制：孙金平 刘翔宇 禹文军 江伟克 编制：孙金平 刘翔宇 禹文军 江伟克 审核：徐方强 会签： 张友林 解居志 王正刚 海尔集团 商流推进本部 程序文件 编号:S第 2 页 共21页 生效日期: 2007年8月8号 第0次修改 题目：海尔集团国内不良品处理平台来自中国最大的资料库下载-【 T-10T-8T-7T+30TT+闭环●T模式流程图： T-10 T-8 T-7 T+30 T T+闭环 入库闭环优化 入库 闭环优化 YYYYY出库处理责任判定及追究报修 　　　　　　　　　　　　　 Y Y Y Y Y 出库 处理 责任判定 及追究 报修 项目组复议判定HP系统闸口考核NNNNN商流跳闸 项目组 复议判定 HP系统 闸口考核 N N N N N 商流跳闸 HP系统跳闸考核物流考核 HP系统跳闸考核 物流考核 来自中国最大的资料库下载-【 顾服公司分产品、按责任对不良品的产生原因进行分析，闭环控制； 顾服公司分产品、按责任对不良品的产生原因进行分析，闭环控制； 资金流自动对各节点损失进行清算； 用户不良品报修不良品拉修修复后入样品机库商场不良品报修不良品修复后以样品机销售出库商场、用户换机不良品返厂商场、用户退机入不良品库顾服公司鉴定责任 用户 不良品报修 不良品拉修 修复后 入样品机库 商场 不良品报修 不良品修复后以样品机销售出库 商场、用户 换机 不良品返厂 商场、用户 退机 入不良品库 顾服公司 鉴定责任 不良品 不良品 责任分类及责任追究 产品部责任 产品部责任 现场修复问题闭环 现场修复 问题闭环 物流责任 物流责任 商场责任 商场责任 来自中国最大的资料库下载-【 海尔集团 商流推进本部 程序文件 编号:S第 3 页 共21页 生效日期: 2007年8月8号 第0次修改 题目：海尔集团国内不良品处理平台 ● 商场不良品处理流程 备注：商场仓库内发生的用户退换机，符合三包法退换规定的由售后按平台鉴定责任，特殊情况由工贸经理与售后副总共同确认责任即可，不需再报。 海尔集团 商流推进本部 程序文件 编号:S第 4页 共21页 生效日期: 2007年8月8号 第0次修改 题目：海尔集团国内不良品处理平台 ●退机节点控制 工贸销售工贸财务工贸售后工作节点 工贸销售 工贸财务 工贸售后 工作节点 鉴定确认可退明细1安排网点鉴定，可退明细通知销售 鉴定确认可退明细 1安排网点鉴定，可退明细通知销售 2.客户经理与商场确认退货产品价格，联系商场开具“退厂单 2.客户经理与商场确认退货产品价格，联系商场开具“退厂单” 3.财务审核价格，开具“负提单” 办理退货手续 办理退货手续 4.售后签收“负提单 4.售后签收“负提单”，安排网点到商场提机器办理入库 办理退货及入库核销5.财务签收“ 办理退货及入库核销 5.财务签收“入库单”核销并办理合并开票 6. 与售后核对开单未核销；与销售核对退货未开发票。 6. 与售后核对开单未核销；与销售核对退货未开发票。 对帐7、售后与网点对帐闭环落实差异7、销售与商场对帐闭环落实差异 对帐 7、售后与网点对帐闭环落实差异 7、销售与商场对帐闭环落实差异 海