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厂商结算 厂商结算培训 厂商结算 凭证核对及审批 预付款 发票管理 结算流程 临时费用/票减项 凭证核对及审批 凭证核对及审批（经销） 经销包括进货单、退货单及库存扣补单 联营包括进货单（销售自动产生的进货单） 内部人员核对进货单、退货单及库存扣补单据 可以查询出到指定对帐日期可以对帐的单据 每张单据均可以做“启付”和“止付”动作。 启付中可以指定付款意见 A不作操作－保持原状态 A1、 无不合理因素 B启付操作－由“0” - “1” B1、库存已低于应付金额 B2、积压商品已退 B3、厂商费用已交 B4、其它 C止付操作－由“1” - “0” C1、库存高于应付金额 C2、积压商品未退 C3、厂商费用未交 C4、其它 凭证核对及审批 代销商品销售明细查询 用于查询代销商品销售情况 某个厂商在一段时间内的销售数量、销售金额、销售成本 按销售成本的额度和供应商进行结算 可以汇总和明细查询 预付款 预付款 维护给供应商的预付款 周结/半月结请使用预付款 提供预付款结算参考查询 1.进货单是开始日期到结束日期内没有结算的进货单。 2.退货和库存扣补没有加日期条件，是全部未结算的单据。 3.显示全部未扣减的预付款单据。 4.合同费用未计算，但显示出来合同费用名目。 5.显示临时费用单据。 6.实销