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经济分析报告范文
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经济分析报告范文
经济分析报告范文(一)
现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:
年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:
1、责任成本****万元
2、船舶交通事故损失金额
(1)库区、中游:*元/ktkm
(2)下游:*元/ktkm
(3)上海港作:*元/艘
(4)其它港作:*元/艘
3、船舶效率
(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦
(2)驳船船产量*吨千米/吨
4、燃油消耗
(1)企业单耗*千克/千吨千米
(2)非生产用油*吨
(3)燃料油与总耗量比例*%
5、驳船营运率*%
我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。
一、各项经济指标运行情况分析
(一)责任成本指标
1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97、42%,实绩比计划节约40、00万元。
(二)安全、货运质量指标
1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32、34万元的9、28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。
(三)船舶效率指标
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1、17%。
1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0、89%。
1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75%,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。
(四)燃油消耗指标
1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米,与计划进度(2、98千克/千吨千米)比,降低了0、04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。
1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46%。
1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89%,超进度4、89个百分点。
从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。
二、一季度经济指标监控的主要做法
1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司2006年经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。
3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案,将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。
5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。
三、一季度经济运行中存在的主要问题
1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:
(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。
(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现
(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。
(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。
(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶
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