关于中国证监会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目审查一次反馈意见的核查报告.pdf

国信证券股份有限公司 关于 中国证监会对金龙机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金项目 审查一次反馈意见的核查报告 二○一四年九月 目 录 反馈问题 1: 请你公司补充披露本次交易方案包含对博一光电财务支持安排的原因。请独立 财务顾问核查并发表明确意见。 6 反馈问题2 ：申请材料显示，对博一光电的财务支持安排在我会受理本次重组申请文件后1 个月内实施。请你公司补充披露上述财务资助目前进展情况，并结合财务支持安排条款及具 体实施方案，补充披露其对本次重组和上市公司利益的影响。请独立财务顾问和律师核查并 发表明确意见。 9 反馈问题3：请你公司结合博一光电业务模式、行业特点、实际经营情况、存货结构、应收 账款等补充披露标的资产资产负债率较高、经营性现金流为负的原因及对财务安全性的影 响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 12 反馈问题4 ：请你公司补充披露蒋蕴珍的身份是否系公务员，如系公务员，请就其投资博一 光电并参与本次重组的行