内审方法与技巧.ppt

质量、环境、职业健康安全管理体系 结合审核思路与方法 沈惠玲 结合审核的管理体系 管理体系认证标准 GB/T19001-2008 质量管理体系 GB/T24001-2004 环境管理体系 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 其它：如生产安全管理标准 “6S”管理要求…… 审核依据： 法律法规 认证标准 院管理体系文件 管理制度 客户要求 合同要求 审核方法： 目前基本采用以职责展开方法进行 以过程方法进行 以职责加过程结合 所有部门审核通用要求 职责 Q:5.5.1 E/S:4.4.1 审核内容：部门职责、岗位职责 审核方法：询问、抽问、查阅文件、观察 如上墙 发现问题通常： 1、职责不清如后勤机关与二级单位职责的界定，环境与安全主管部门不明确 2、仅有工作职责，没有质量、环境、职业健康安全的职责。 所有部门审核通用要求 职责 Q:5.5.1 E/S:4.4.1 审核内容：部门职责、岗位职责 审核方法：询问、抽问、查阅文件、观察 如上墙 发现问题通常： 1、职责不清如后勤机关与二级单位职责的界定，环境与安全主管部门不明确。 2、仅有工作职责，没有质量、环