16年度潮州市第一污水处理厂.docVIP

2016年度潮州市第一污水处理厂 部门决算基本情况说明 一、部门职能 潮州市第一污水处理厂为生产生活正常提供市政污水处理设施管理维护保障。承担污水处理厂筹建工作及辖区内污水处理的日常工作。 二、机构设置 第一污水处理厂内设办公室和生产技术部2个机构，主要负责厂内的污水处理设施的生产运行管理，设备维修保养。技术改造、环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作；负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况。我厂核定编制人数53人，实有在职人员48人、退休人员14人。 三、部门决算表格（公开01—08表） 我厂公开8张部门决算表格：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。其中《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。 四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”） （一）关于收支决算说明： 1、2016年收入决算 1350.72 万元，比2015年决算数增加 65.30 万元，原因是人员工资福利支出调整。其中：财政拨款收入 1350.72 万元，比2016年预算数减少 32.63万元，原因是水电费等项目支出减少。 2、2