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合浦县供销合作社联合社 2018年部门预算 目 录 第一部分：合浦县供销合作社联合社概况 一、部门职能 二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 第二部分：合浦县供销合作社联合社2018年部门预算报表 表1：财政拨款收支总体情况表 表2：一般公共预算支出情况表 表3：一般公共预算基本支出情况表 表4：“三公”经费预算支出情况表 表5：政府性基金预算支出情况表 表6：部门收支总体情况表 表7：部门收入总体情况表 表8：部门支出总体情况表 第三部分：合浦县供销合作社联合社2018年度部门预算及“三公”经费预算?情况说明 一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。 二、2018 年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。 三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。 四、2018年度政府性基金支出预算情况。 第四部分：其他重要事项情况说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产占用情况 四、预算绩效工作开展情况(如：当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 第五部分：名词解释 第一部分：合浦县供销合作社联合社概况 一、部门主要职能 ? （一）贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟定全县供销合作社的发展战略和发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 （二）对全县乡镇供销合作社和县联社直属企业进行指导、管理、协调、监督。 （三）指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，参与做好对农民专业合作经济组织的指导、协调和服务工作。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 （四）对农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品等经营活动进行组织、协调、管理。 （五）编制县联社各项年度计划，审查批准县联社直属企业和全县乡镇基层供销社的商品流转计划，财务计划的基建计划，对全县供销社系统企业的资产进行管理，确定资产保值增值。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 （六）负责全县供销社系统职工的教育、业务培训、考核奖惩及劳动工资管理工作。 （七）负责制订全县供销社系统干部职工岗位责任制，经营责任制和各项经营管理制度，组织开展劳动竞赛和争先创优活动。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 （八）承办县委、政府办交办的其他事项。 二、机构设置情况 预算单位主要是合浦县供销合作社联合社（参公）一个，没有下属单位，由办公室、人事教育股、业务综合股组成。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 三、人员构成及编制现状 我社入编人员13人，未入编人员5人。? 第二部分：合浦县供销合作社联合社 2018年部门预算公开报表 表1：财政拨款收支总体情况表 表2：一般公共预算支出情况表 表3：一般公共预算基本支出情况表 表4：“三公”经费预算支出情况表 表5：政府性基金预算支出情况表 表6：部门收支总体情况表 表7：部门收入总体情况表 表8：部门支出总体情况表 第三部分：合浦县供销合作社联合社2018年度部门预算情况说明 一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 （一）收入总计2083014.96元（上年收入总计 2319377.83元，同比减少236362.87元，同比减少10%）。包括：厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 1.财政拨款收入1431232.14元，为市本级财政当年拨付的资金。 2.事业收入 0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 3.经营收入 0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入 651782.82 元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 5.用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋