秦皇岛市抚宁区案馆2018年.docVIP

秦皇岛市抚宁区档案馆2018年 部门预算公开说明 ? 一、部门职责、机构设置等基本情况 （一）部门职责 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 （二）机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 秦皇岛市抚宁区档案馆 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区各部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。抚宁区档案馆收支包含在部门预算中。 1、收入说明：反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入160.5万元，其中：一般公共预算收入150.82万元，事业收入0万元，基金收入9.68万元。 2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算160.5万元，其中基本支出150.82万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出9.68 万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况：2018 年预算收支安排160.5 万元，较2017 年预算减少19.4万元，其中：基本支出减少19.4 万元，主要减少退休人员工资经费支出；项目支出和2017年相等,没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排6.8万元，主要用于日常办公用房的水电费、电话费，车辆维护和燃料费的支出、日常办公用品支出，工会费和福利费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2018年，区档案馆财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.05万元)；公务接待费0.5万元。比2017年降低了0.23万元。 2017年，区档案馆财政拨款“三公”经费预算安排1.78万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.28万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.28万元)；公务接待费0.5万元。 与2017年相比,2018年公务用车降低了0.23万元。因我单位的经费紧张，只能保证急需的公务用车，平时公车入库。 五、绩效预算信息情况 1、各行政、事业单位的文书类档案每5年移交进馆，区馆要严格把握档案质量，做到档案资料齐全、完整。目录编制准确，电子版录入无差错。 2、对所辖各单位每年度的档案立卷工作，及时督导，对有些业务不熟练的档案员，现场指导，现场改正，保证当年的案卷质量合格。 3、做好每年的档案编研工作。 4、区档案馆档案资料为全市之首，是向社会提供利用的有效平台，向社会免费提供利用。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 241档案局 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效 指标 评价标准 优 良 一、档案收集保管与开发利用 9.68 机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，。提供档案查阅和利用，推进全县档案信息化工作。 丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。 优 1、档案收集与整理 依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。 随时征集，5年收集进馆 优 2、档案保管 9.68 加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。 每年逐步推进 优 六、政府采购预算情况 2018年无政府采购预算 七、国有资产信息情况 我部门上年末总资产金额为163.51万元，其中固定资产145.34万元，流动资产18.04万元（银行存款7.04万元，额度11.00万元） 2018年度无拟购置情况。 秦皇岛市抚宁区档案馆固定资产占用情况表 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 157．23 1、房屋（平方米） 1000 71 其中：办公用房（平方米） 1000 71 2、车辆（台、辆） 1 10 3、单价在20万元以上的设备 —— 0 4、其他固定资产 —— 64．34 编制部门：秦皇岛市抚宁区档案馆 截止时间：2017年12月31日 八、专业名词解释 1、一般共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成