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金平区四届人大 二次会议文件（6） 汕头市金平区2016年预算执行情况 和2017年预算草案的报告 ——2017年3月13日汕头市金平区第四届 人民代表大会第二次会议 金平区财政局局长 郑 聪 各位代表： 我受区人民政府的委托，向大会作金平区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告，请予审议。 一、2016年预算执行情况 2016年，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，在全区各部门的支持配合下，我区财政工作深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕我区各项重点工作，有序深化财政改革，着力完善公共财政运行机制，坚持规范化理财，狠抓增收节支，积极应对严峻复杂的经济形势，全力克服公共财政面临的诸多困难，扎实做好抓收入、稳增长、促改革、调结构、惠民生等工作，努力实现公共财政目标，确保全区经济社会各项事业的平稳健康发展。 由于2016年决算尚在进行，以下2016年预算执行数据在年度决算编制完成后有所调整。 （一）一般公共预算执行情况 1. 收入执行情况 全区公共财政预算收入100213万元，完成预算调整的102.45%，比上年增收6163万元，同比增长6.55%（自然口径）。其中：税收收入56709万元（国税收入21918万元，地税收入34791万元），完成预算调整的92.41%；非税收入43504万元（财政非税收入39662万元，教育费附加收入3842万元），完成预算调整的119.37%。 加上税收返还收入13621万元，省市财力性转移支付补助收入37547万元，动用预算稳定调节基金2315万元，上年结余收入（批复决算后）20171万元，区本级财政收入173867万元；加上省市一次性补助收入89742万元，地方政府债券转贷收入31000万元，区财政总收入294609万元。 2. 支出执行情况 全区公共财政预算支出267134万元，其中：本级支出190158万元，完成预算调整的97.07%，比上年增支27176万元，增长16.67%；上级补助支出76976万元，完成预算调整的101.25%。加上上解支出8680万元，安排预算稳定调节基金586万元，区财政总支出276400万元。 收支相抵，年终结余18209万元，为结转下年使用的专项资金。 （二）政府性基金预算执行情况 全区政府性基金收入1428万元，完成预算调整的116.48%，加上上级补助收入4935万元，上年结余收入1610万元，合计7973万元。 全区政府性基金支出6967万元，完成预算调整的100.48%。 政府性基金收支相抵，年终结余（结转下年支出）1006万元。 （三）国有资本经营预算执行情况 2016年国有资本经营预算收入285万元，为金财公司缴入2012年度国有资产处置收益（联韩花园房产处置款）。 2016年国有资本经营预算支出280万元，用于安排金财公司增资款。 收支相抵，年终结余5万元。 （四）地方政府性债务情况 2016年我区新增地方政府一般债券转贷资金31000万元，用于安排金平区现代特色产业园项目、辖区内城市道路、内街小巷、下水道及市政设施建设及运维、环卫作业市场化改革等项目；偿还金平工业园区电力设施配套债务260.71万元；各学校偿还债务20.18万元。截止2016年底我区地方政府性债务余额为43256.45万元，其中政府负有偿还责任的一般债务43244.36万元、政府可能承担一定救助责任的债务12.09万元。 （五）2016年预算执行主要工作情况 2016年，我区认真执行区三届人大六次会议通过的预算方案，主动适应经济新常态,坚持依法理财，着力深化财政改革，改进预算管理工作，调整和优化支出结构，盘活存量资金，防范化解潜在风险。重点抓好以下几个方面工作： 1、狠抓收入目标，做大做强收入规模 2016年是我们主动应对经济新常态、深化改革新开局的一年，今年以来，中央、省、市逐步着手进行收入规模及收入结构的摸查，为财税体制改革打下坚实的基础。对此，区财政部门根据改革的总体思路及要求，率先调整收入结构，优化财政收入质量，以期在下阶段的财税体制改革中化被动为主动，占得先机。 （1）加强财税联系，提升收入规模。这一年，面对国际金融危机冲击、经济增速放缓等严峻形势，区财政部门采取有效措施，围绕年初区人代会批准的财政收入任务，狠抓增收节支。一方面坚持依法理财，通过进一步加强与国税、地税部门的联系，加强协商，共同查找原因，切实加强对重点税源、重点企业的监控，严厉打击涉税违法行为，堵塞税收漏洞，密切注意财政收入动向，认真分析财政收入形势，及时发现并协助解决收入中的存在问题;另一方面加大对纳入预算管理的行政性收费收入、国有资产经营收益等非税收入管理，为财政收入的稳定增长奠定了基础。2016年，全区共实现公共财政预算收入100213万元，同比增长6.55%，增幅排名